一、2019年預算執行情況

2019年，全區財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，在區委的堅強領(lǐng)導和區人大、區政協(xié)的監督指導下，全面落實(shí)積極財政政策，有效應對減收增支、債務(wù)管控等多重壓力，著(zhù)力減稅降費優(yōu)環(huán)境、開(kāi)源節流穩運行、優(yōu)化結構保重點(diǎn)、防范風(fēng)險促穩定、規范管理提績(jì)效，較好地服務(wù)了全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

(一)全區預算執行情況

1.一般公共預算

2019年全區一般公共預算收支平衡情況

單位:萬(wàn)元

——全區一般公共預算收入225876萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑下降8.4%，加上級補助收入371002萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60800萬(wàn)元、上年結轉29170萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金32107萬(wàn)元，收入總計728955萬(wàn)元。

——全區一般公共預算支出641440萬(wàn)元，下降1.4%，加上解支出20096萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出29909萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年27510萬(wàn)元，支出總計728955萬(wàn)元。

2.政府性基金預算

2019年全區政府性基金預算收支平衡情況

單位:萬(wàn)元

——全區政府性基金預算收入91963萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑增長(cháng)50.7%，加上級補助收入25267萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入68000萬(wàn)元、上年結轉12644萬(wàn)元，收入總計197874萬(wàn)元。

——全區政府性基金預算支出150059萬(wàn)元，增長(cháng)36.5%，加上解支出1551萬(wàn)元、調出資金29107萬(wàn)元、結轉下年17157萬(wàn)元，支出總計197874萬(wàn)元。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2019年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

單位:萬(wàn)元

——全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入15482萬(wàn)元，完成調整預算的105.3%，增長(cháng)62.8%，加上年結轉1096萬(wàn)元，收入總計16578萬(wàn)元。

——全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出9985萬(wàn)元，增長(cháng)9.4%，加調出資金3000萬(wàn)元、結轉下年3593萬(wàn)元，支出總計16578萬(wàn)元。

(二)區級一般公共預算執行情況

1.收入執行情況

區級一般公共預算收入225876萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑下降8.4%，其中稅收收入175478萬(wàn)元，完成調整預算的100.3%，下降7.9%。

區級一般公共預算收入加上級補助收入371002萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60800萬(wàn)元、上年結轉29170萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金32107萬(wàn)元，收入總計728955萬(wàn)元。

2.支出執行情況

區級一般公共預算支出573760萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，加上解支出20096萬(wàn)元、補助鄉鎮支出67680萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出29909萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年27510萬(wàn)元，支出總計728955萬(wàn)元。

——教育支出124227萬(wàn)元。主要是:投入80371萬(wàn)元，保障教師工資發(fā)放，兌現原民辦教師醫療補助政策，提高鄉村教師崗位生活補助標準;支持教師隊伍建設，新招錄教師107人，培訓教師9300余人次，表彰名校長(cháng)、名教師等18人，新增區級名師工作室2個(gè)。投入23281萬(wàn)元，保障全區學(xué)校正常運轉，全面落實(shí)教育資助政策，惠及學(xué)生13.8萬(wàn)人次，實(shí)施農村學(xué)前教育和義務(wù)教育營(yíng)養改善計劃，新增重慶主城優(yōu)質(zhì)學(xué)校合作辦學(xué)4所。投入20575萬(wàn)元，實(shí)施學(xué)前教育三年行動(dòng)計劃，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，建成普通高中學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)電子平臺，完成黔江初級中學(xué)、金溪中心校改擴建等5個(gè)項目建設，新增鄉村學(xué)校少年宮和青少年校園足球特色學(xué)校各4所。

——科學(xué)技術(shù)支出5754萬(wàn)元。主要是:大力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，兌現104家企業(yè)科技創(chuàng )新扶持政策，資助43個(gè)區級科技項目，新培育高新技術(shù)企業(yè)12家、科技型企業(yè)50家，啟動(dòng)啟迪國維科技城項目建設。利用創(chuàng )業(yè)種子投資基金免息貸款支持10個(gè)科技項目。設立知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金，23家企業(yè)獲得免抵押、免擔保貸款3280萬(wàn)元。開(kāi)展科普宣傳90余場(chǎng)次，舉辦青少年科技創(chuàng )新區長(cháng)獎評選活動(dòng)，組織參加科技創(chuàng )新競賽，40余人次獲得國市獎勵。

——文化旅游體育與傳媒支出6090萬(wàn)元。主要是:支持文體旅融合發(fā)展，打造3個(gè)鄉村文化振興示范點(diǎn)，新增市級文物保護單位2個(gè)、市級非遺項目10個(gè)，舉辦少數民族電影展映等活動(dòng)。推進(jìn)旅游大區建設，水車(chē)坪景區成功創(chuàng )建國家4A級旅游景區，神龜峽景區提檔升級運營(yíng)，芭拉胡5D玻璃廊橋建成投用，啟動(dòng)三塘蓋國際旅游康養度假區建設，2個(gè)鄉村旅游項目被列為全國鄉村旅游發(fā)展典型案例，黔江旅游形象宣傳上央視、出國門(mén)。保障“兩館一站”免費開(kāi)放、體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放，新建21個(gè)農體工程、5個(gè)社區健身點(diǎn)，成功舉辦中國山地馬拉松系列賽、跑客節等體育賽事活動(dòng)。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出59942萬(wàn)元。主要是:投入27220萬(wàn)元，落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險和職業(yè)年金等政策，保障離退休人員待遇發(fā)放。投入18066萬(wàn)元，保障城鄉低保、特困人員等困難對象基本生活，兌現高齡失能老人養老服務(wù)、貧困重度殘疾人生活護理補貼，建立社會(huì )救助保障與物價(jià)聯(lián)動(dòng)機制。投入5237萬(wàn)元，兌現傷殘軍人等優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助，落實(shí)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役安置等政策，積極支持雙擁模范城建設。投入7592萬(wàn)元，支持公共實(shí)訓基地建設，落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策，開(kāi)展就業(yè)技能培訓7339人次，開(kāi)發(fā)公益性崗位822個(gè)，全年城鎮新增就業(yè)20224人。投入1827萬(wàn)元，建成貧困失能殘疾人集中供養中心，開(kāi)展殘疾人康復托養等服務(wù)。

——衛生健康支出62888萬(wàn)元。主要是:投入36433萬(wàn)元，落實(shí)職工醫療保險政策，將城鄉居民基本醫療保險人均財政補助標準再提高30元，惠及參保居民45.9萬(wàn)人。投入20338萬(wàn)元，將基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費人均補助標準再提高14元，覆蓋全區城鄉居民，推進(jìn)中心醫院和婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設，支持中醫事業(yè)發(fā)展，保障基層醫療衛生機構運行，完善家庭醫生簽約服務(wù)機制，提高公共衛生服務(wù)能力。投入5084萬(wàn)元，實(shí)施困難對象醫療救助21.6萬(wàn)人次，資助全區3.4萬(wàn)名貧困人員參加城鄉居民醫保，繼續執行健康扶貧和扶貧濟困醫療救助政策，實(shí)現貧困患者先診療后付費、一站式結算全覆蓋。投入1033萬(wàn)元，兌現計劃生育家庭獎勵扶助政策，免費開(kāi)展孕前優(yōu)生檢查、新生兒疾病篩查等服務(wù)。

——節能環(huán)保支出26131萬(wàn)元。主要是:投入5760萬(wàn)元，注銷(xiāo)退市排放超標柴油車(chē)138臺，抽檢機動(dòng)車(chē)2030余輛，完成73家餐飲企業(yè)油煙治理，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數達348天。投入11591萬(wàn)元，啟動(dòng)石峽片區等5個(gè)城區污水管網(wǎng)和24個(gè)鄉鎮二、三級污水管網(wǎng)項目建設，開(kāi)展南溝河水體整治，完成3座鄉鎮污水處理廠(chǎng)升級改造，新增城鄉生活污水管網(wǎng)28公里。投入8780萬(wàn)元，開(kāi)展村居環(huán)境、農村面源污染和畜禽糞污綜合整治，治理石漠化和水土流失113.4平方公里，完成營(yíng)造林14.5萬(wàn)畝，森林覆蓋率提高到68%。

——城鄉社區支出19835萬(wàn)元。主要是:投入2862萬(wàn)元，啟動(dòng)全區國土空間總體規劃編制，推進(jìn)濯水鎮歷史文化名鎮、村(社區)規劃編制。投入11536萬(wàn)元，完成官壩人行天橋、舟白復線(xiàn)隧道等項目建設，新建隔離護欄1448米，新增停車(chē)位2909個(gè)，開(kāi)展背街小巷“無(wú)燈區”整治，新安裝路燈224盞，建成10個(gè)公共區域直飲水點(diǎn)，實(shí)施223戶(hù)老舊小區“一戶(hù)一表”改造。投入5437萬(wàn)元，實(shí)現公共機構生活垃圾分類(lèi)全覆蓋，城市垃圾分類(lèi)示范比例達35%，創(chuàng )建生活垃圾分類(lèi)示范村10個(gè)，新增分類(lèi)果皮箱2757個(gè)，全面落實(shí)“五長(cháng)制”和“門(mén)前三包”責任制。

——農林水支出101788萬(wàn)元。主要是:投入23057萬(wàn)元，推進(jìn)193個(gè)村(社區)飲水安全鞏固提升工程，實(shí)施段溪河等6條河流治理，建設老窖溪水庫等7個(gè)水利項目，解決7.3萬(wàn)人飲用水安全問(wèn)題。投入18608萬(wàn)元，建成投用李家溪扶貧集中安置點(diǎn)，兌現12.47萬(wàn)戶(hù)政策性農業(yè)保險、耕地地力保護補貼等惠農政策。投入55923萬(wàn)元，支持蠶桑、生豬、烤煙等主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年產(chǎn)繭6萬(wàn)擔、出欄生豬60.3萬(wàn)頭、收購煙葉6.8萬(wàn)擔，推進(jìn)脫貧攻堅和鄉村振興，新脫貧728戶(hù)2563人，貧困發(fā)生率下降到0.05%，建成立體農業(yè)基地13萬(wàn)畝，新增經(jīng)濟作物15.8萬(wàn)畝。投入4200萬(wàn)元，實(shí)施農業(yè)項目股權化、村級集體經(jīng)濟等改革，消除農村集體經(jīng)濟“空殼村”178個(gè)。

——交通運輸支出37809萬(wàn)元。主要是:投入7300萬(wàn)元，支持交通建設“三年行動(dòng)計劃”，黔張常鐵路正式開(kāi)通運營(yíng)，渝湘高鐵主城至黔江段、渝懷鐵路復線(xiàn)、黔石高速、機場(chǎng)改擴建等項目加快建設，新開(kāi)通溫州、長(cháng)沙、青島、日照、貴陽(yáng)、鄭州航線(xiàn)，對12條航線(xiàn)運營(yíng)給予補貼。投入6456萬(wàn)元，支持干線(xiàn)公路建設，阿蓬江至神龜峽景區連接線(xiàn)工程完工投用，正蓬路改造工程路面鋪設完成90%，青杠至太極二級公路項目控制性工程順利貫通，蓬東至馬喇干線(xiàn)公路、黑溪至黎水二級公路建設有序推進(jìn)。投入21980萬(wàn)元，新改建“四好農村公路”679公里，全區村民小組通暢率達94%，新安裝安全護欄122公里，養護農村公路5349公里。投入2073萬(wàn)元，兌現農村客運車(chē)輛保險和營(yíng)運補貼，落實(shí)447輛客運車(chē)輛燃油補貼，為城區學(xué)生等“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)給予優(yōu)惠或全額免費。

——工業(yè)商貿等支出40589萬(wàn)元。主要是:投入37932萬(wàn)元，加強工業(yè)園區水、電、氣等要素保障，積極創(chuàng )建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區，加快推進(jìn)衡生膠囊數字標準化車(chē)間等項目建設，建成投產(chǎn)偉通復合材料等20個(gè)產(chǎn)業(yè)項目，新培育規上工業(yè)企業(yè)2家。投入2657萬(wàn)元，優(yōu)化商業(yè)業(yè)態(tài)布局，永輝超市開(kāi)業(yè)運營(yíng)，武陵山現代糧食物流中心建成投用，渝東南成品油儲備中心完成庫體建設，大十字智慧商圈建設有序推進(jìn)，持續鞏固“山韻黔江”區域公用品牌影響力，集中打造“塞上鄰鄂”等6個(gè)鄉鎮子品牌，完善冷鏈物流供應鏈體系，全年電商交易突破100億元，培育開(kāi)放型市場(chǎng)主體，新增備案進(jìn)出口企業(yè)8家，雙河絲綢、鈐屹貿易實(shí)現首單出口。

——自然資源海洋氣象等支出2600萬(wàn)元。主要是:投入2100萬(wàn)元，支持基本農田和地質(zhì)遺跡保護，完成永久基本農田劃定，建成高標準農田10000畝，新增建設用地計劃指標2112畝，儲備土地213畝。投入500萬(wàn)元，加強資源勘查和開(kāi)發(fā)管理，推進(jìn)綠色礦山建設，完成巖柳灣等9個(gè)關(guān)閉礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理，監測地質(zhì)災害隱患點(diǎn)517處，提升防汛抗旱等應急處置能力。

——住房保障支出21022萬(wàn)元。主要是:投入15288萬(wàn)元，繳納職工住房公積金，落實(shí)廉租房租賃補貼政策，全年配租公共租賃住房1401套，惠及困難群眾3591戶(hù)。投入4079萬(wàn)元，完成棚戶(hù)區改造250戶(hù)，推進(jìn)公共租賃住房配套設施建設，啟動(dòng)黔州花苑等2個(gè)老舊小區改造。投入1655萬(wàn)元，整治舊房3000戶(hù)，改造農村危房354戶(hù)，創(chuàng )建美麗庭院600個(gè)。

——公共安全支出22328萬(wàn)元。主要是:投入4230萬(wàn)元，啟動(dòng)“雪亮工程”建設，新增高清視頻點(diǎn)200余個(gè)，實(shí)現區鄉村三級全覆蓋。投入14378萬(wàn)元，提高公安裝備水平，開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項行動(dòng)，扎實(shí)做好“新中國成立70周年大慶”等安保工作，實(shí)施法律援助1124件次，成功調解各類(lèi)矛盾糾紛10530件。投入3720萬(wàn)元，完成31幢老舊建筑消防設施改造，排查整改火災隱患1.3萬(wàn)余處，開(kāi)展道路交通、建設施工、非煤礦山等領(lǐng)域安全執法9000余次，整治安全生產(chǎn)隱患1.4萬(wàn)余個(gè)。

——一般公共服務(wù)支出24231萬(wàn)元。主要是:保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

區對鄉鎮補助67680萬(wàn)元。主要是:保障基層政權運轉，提升基層公共服務(wù)水平，推進(jìn)脫貧攻堅和鄉村振興，改善農村水利、道路交通等基礎設施，大力發(fā)展特色效益農業(yè)，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。

(三)區級政府性基金預算執行情況

1.收入執行情況

區級政府性基金預算收入91963萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑增長(cháng)50.7%，加上級補助收入25267萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入68000萬(wàn)元、上年結轉12644萬(wàn)元，收入總計197874萬(wàn)元。

2.支出執行情況

區級政府性基金預算支出145805萬(wàn)元，增長(cháng)36.6%，加上解支出1551萬(wàn)元、補助鄉鎮支出4254萬(wàn)元、調出資金29107萬(wàn)元、結轉下年17157萬(wàn)元，支出總計197874萬(wàn)元。主要用于征地拆遷補償、土地儲備及整治、棚戶(hù)區改造、城區基礎設施和保障性住房建設、農村舊房整治、特色小城鎮建設、農業(yè)土地開(kāi)發(fā)、體育設施建設、旅游廁所改造、地質(zhì)災害治理及國有企業(yè)償還政府性債務(wù)等。

(四)區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

1.收入執行情況

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入15482萬(wàn)元，完成調整預算的105.3%，增長(cháng)62.8%，加上年結轉1096萬(wàn)元，收入總計16578萬(wàn)元。

2.支出執行情況

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出9985萬(wàn)元，增長(cháng)9.4%，加調出資金3000萬(wàn)元、結轉下年3593萬(wàn)元，支出總計16578萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位辦公場(chǎng)所租賃、機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、國有企業(yè)發(fā)展和償還政府性債務(wù)等。

(五)落實(shí)區人大預算決議情況

2019年，全區財政認真貫徹《預算法》，全面落實(shí)區委決策部署和區人大決議，持續打好“三大攻堅戰”、大力實(shí)施“八項行動(dòng)計劃”，深入推進(jìn)“工業(yè)強區、旅游大區、城市靚區”建設，堅持依法理財，著(zhù)力穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險、保穩定，有力地服務(wù)了全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

1.堅持政策引導，寬松發(fā)展環(huán)境。全面落實(shí)減稅降費政策，加強政策宣傳、組織實(shí)施、追蹤落實(shí)，做到應免盡免、應減盡減，全年減免稅費4.3億元。加大企業(yè)扶持力度，兌現財政扶持資金5.5億元。清理解決拖欠賬款5.9億元，社會(huì )預期趨穩向好。加強融資政策引導，積極爭取全市民營(yíng)企業(yè)紓困基金、轉貸應急周轉金支持，繼續運用“助保貸”“銀財保”等惠企信貸產(chǎn)品，撬動(dòng)信貸融資3.1億元，緩解企業(yè)融資難、融資貴、續貸難問(wèn)題。

2.堅持加力增效，實(shí)現收入目標。完善協(xié)稅護稅和非稅收入征管績(jì)效評價(jià)機制，加強執收情況監測和分析，強化重點(diǎn)稅源、重大非稅項目管控，做到依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加強轉移支付政策分析研判，認真做好項目策劃和申報，積極主動(dòng)向上匯報對接，強化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，形成爭資合力，全年爭取到位上級補助資金39.6億元，債券資金12.9億元。

3.堅持精打細算，保障重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力壓減非剛性、非急需支出，一般性支出壓縮10%，“三公”經(jīng)費再降20%，嚴控無(wú)資金來(lái)源的政府投資項目，清理騰退重復錯位、低效無(wú)效的支出3.4億元。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節，加大資金的籌集和調度，切實(shí)兜牢“三保”底線(xiàn)，打好精準脫貧和污染防治攻堅戰，推進(jìn)鄉村振興戰略實(shí)施，支持“工業(yè)強區、旅游大區、城市靚區”建設。

4.堅持改革創(chuàng )新，提升服務(wù)水平。深化預算管理改革，制定區級基本支出、項目支出、重點(diǎn)專(zhuān)項資金預算管理辦法，出臺全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)，全過(guò)程推進(jìn)預算績(jì)效管理，試點(diǎn)開(kāi)展5個(gè)鄉鎮財政綜合運行績(jì)效評價(jià)，實(shí)施5個(gè)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)，扶貧資金實(shí)現動(dòng)態(tài)監控、績(jì)效管理全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”改革，政府采購云平臺、網(wǎng)上超市建成投用。深化國庫集中支付改革，全區預算單位電子化支付全面上線(xiàn)運行，支付及清算實(shí)現無(wú)紙化。

5.堅持問(wèn)題導向，防范債務(wù)風(fēng)險。建立隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監測和風(fēng)險排查機制，出臺隱性債務(wù)風(fēng)險預警管理辦法，明確防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險責任。開(kāi)展政府投資項目財政承受能力評估，嚴禁新增政府隱性債務(wù)。加強資產(chǎn)清理處置，加大預算安排力度，統籌資金償還存量債務(wù)，超額完成年度化債任務(wù)。制定隱性債務(wù)重組方案，在全市率先開(kāi)展隱性債務(wù)重組工作，加大市場(chǎng)化融資力度，設立應急償債周轉金，保障資金鏈安全，守住了不發(fā)生區域性系統性風(fēng)險底線(xiàn)。

6.堅持財力下沉，促進(jìn)協(xié)調發(fā)展。完善鄉鎮財政管理體制，建立預算備案制度，規范鄉鎮財政管理。修訂完善特色效益農業(yè)考核和激勵性轉移支付補助辦法，提高鄉鎮培育產(chǎn)業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟的積極性。加強基層政權運轉保障，落實(shí)17個(gè)城市社區干部提標政策，支持發(fā)展村級集體經(jīng)濟，解決農村人居環(huán)境整治、城鎮保潔和項目前期工作經(jīng)費。

2019年全區財政堅持穩中求進(jìn)工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，走高質(zhì)量發(fā)展之路，強化責任擔當，積極主動(dòng)作為，妥善應對風(fēng)險挑戰，財政運行整體平穩，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了有力保障。同時(shí)，我們也清醒認識到預算執行中還存在收支矛盾較為突出、資金績(jì)效有待提高、債務(wù)風(fēng)險隱患仍然較大等問(wèn)題。針對這些不足，我們將認真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，進(jìn)一步深化改革、強化管理、落實(shí)措施加以解決。

二、2020年預算草案

2020年預算編制的總體思路是:以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，圍繞區委決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì )目標任務(wù)，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線(xiàn)，堅決打贏(yíng)“三大攻堅戰”，深入實(shí)施“八項行動(dòng)計劃”。積極的財政政策要大力提質(zhì)增效，更加注重結構調整，鞏固和拓展減稅降費成效;認真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結構力度;堅持政府過(guò)緊日子，切實(shí)做到有保有壓;強化債務(wù)管控，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險;深化財稅體制改革，加快建立完善現代財政制度，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展。

(一)全區收支預算草案

1.一般公共預算

2020年全區一般公共預算情況

單位:萬(wàn)元

全區一般公共預算收入預計228135萬(wàn)元，增長(cháng)1%左右，加上級補助收入267213萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入20000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，收入總計577858萬(wàn)元。支出安排538320萬(wàn)元，加上解支出19538萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元，支出總計577858萬(wàn)元。

2.政府性基金預算

2020年全區政府性基金預算情況

單位:萬(wàn)元

全區政府性基金預算收入預計69000萬(wàn)元，下降25%左右，加上級補助收入2200萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元、上年結轉17157萬(wàn)元，收入總計177457萬(wàn)元。支出安排127300萬(wàn)元，加上解支出1057萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調出資金20000萬(wàn)元，支出總計177457萬(wàn)元。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2020年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況

單位:萬(wàn)元

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計15705萬(wàn)元，增長(cháng)1.4%左右，加上年結轉3593萬(wàn)元，收入總計19298萬(wàn)元。支出安排14298萬(wàn)元，加調出資金5000萬(wàn)元，支出總計19298萬(wàn)元。

(二)區級一般公共預算草案

1.收入預算情況

區級一般公共預算收入預計228135萬(wàn)元，增長(cháng)1%左右，其中稅收收入180000萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%左右。區級一般公共預算收入加上級補助收入267213萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入20000萬(wàn)元、上年結轉27510萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金25000萬(wàn)元，收入總計577858萬(wàn)元。

2.支出預算情況

區級一般公共預算支出安排489337萬(wàn)元，加上解支出19538萬(wàn)元、補助鄉鎮支出48983萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元，支出總計577858萬(wàn)元。

——教育支出114093萬(wàn)元。主要是:保障教師待遇發(fā)放和學(xué)校正常運轉，兌現教育資助政策，實(shí)施營(yíng)養改善計劃，提升學(xué)校辦學(xué)條件，推進(jìn)新高考綜合改革，加快職教中心、青杠小學(xué)、婦聯(lián)幼兒園等重點(diǎn)項目建設。

——科學(xué)技術(shù)支出10463萬(wàn)元。主要是:以創(chuàng )建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區為統攬，深入實(shí)施以大數據智能化為引領(lǐng)的創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略行動(dòng)計劃，大力培育科技型企業(yè)、科技創(chuàng )新平臺，促進(jìn)科技成果轉化。

——文化旅游體育與傳媒支出5308萬(wàn)元。主要是:全面加強社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)教育，深入實(shí)施文化惠民工程，保障“兩館一站”、體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放，以文體旅融合發(fā)展為導向，全力支持融媒體中心建設，加快推進(jìn)三塘蓋國際旅游康養度假區建設，繼續抓好A級旅游景區創(chuàng )建和提檔升級。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出54991萬(wàn)元。主要是:落實(shí)城鄉居民養老保險補助政策，兌現城鄉低保、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等民生政策，解決部分退役士兵社會(huì )保險問(wèn)題，實(shí)施積極的就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策，進(jìn)一步穩就業(yè)促創(chuàng )業(yè)。

——衛生健康支出53704萬(wàn)元。主要是:保障疫情防控物資采購，落實(shí)新冠肺炎患者醫療救治費用補助、醫務(wù)人員臨時(shí)性工作補助等政策。提高城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務(wù)政府補助標準，支持公立醫院綜合改革，推進(jìn)基層醫療衛生事業(yè)發(fā)展，落實(shí)醫療救助、計劃生育獎扶等惠民政策。

——節能環(huán)保支出17579萬(wàn)元。主要是:支持環(huán)保五大行動(dòng)，實(shí)施交通、工業(yè)、揚塵和生活污染治理，完善排污治污設施，促進(jìn)企業(yè)節能減排，加強河長(cháng)制工作保障，開(kāi)展農村面源污染整治，實(shí)施新一輪退耕還林和天然林保護工程，推進(jìn)國土綠化提升行動(dòng)。

——城鄉社區支出9603萬(wàn)元。主要是:支持全區國土空間總體規劃編制，推進(jìn)市政和綠化設施建設，加強城市環(huán)境綜合整治，常態(tài)化開(kāi)展城市保潔，提升老城品質(zhì)和新城公共服務(wù)能力，持續推進(jìn)“鞏衛創(chuàng )文”。支持鄉鎮基礎設施和特色小鎮建設，著(zhù)力改善農村人居環(huán)境。

——農林水支出57907萬(wàn)元。主要是:支持堅決打好精準脫貧攻堅戰，動(dòng)態(tài)解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題，持續鞏固脫貧攻堅成果，推動(dòng)脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。加強農田水利設施建設，大力實(shí)施畝產(chǎn)萬(wàn)元立體農業(yè)行動(dòng)計劃，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。落實(shí)惠農補貼政策，推進(jìn)財政支農改革，拓寬群眾增收渠道。

——交通運輸支出24076萬(wàn)元。主要是:保障航線(xiàn)正常運行，加快推進(jìn)渝湘高鐵主城至黔江段、渝懷鐵路復線(xiàn)黔江段、黔石高速公路黔江段建設和機場(chǎng)改擴建。支持干線(xiàn)公路改造和“四好農村路”建設，加強公路管護，落實(shí)農村客運車(chē)輛保險、城市公交車(chē)輛營(yíng)運補貼等政策。

——工業(yè)商貿等支出38627萬(wàn)元。主要是:落實(shí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策，加強骨干產(chǎn)業(yè)培育，推動(dòng)大數據、信息化、智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化商貿布局，積極拓展商貿業(yè)態(tài)，支持商貿會(huì )展活動(dòng)，引導電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力培育外向型經(jīng)濟。

——自然資源海洋氣象等支出3193萬(wàn)元。主要是:加強土地資源利用和保護，推進(jìn)高標準農田建設，開(kāi)展耕地保護和生態(tài)修復，實(shí)施地質(zhì)災害防控治理，強化礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理，提升防汛抗旱應急救援能力。

——住房保障支出15583萬(wàn)元。主要是:繳納職工住房公積金，落實(shí)廉租房租賃補貼政策，支持城市老舊小區、棚戶(hù)區、農村危舊房改造，推進(jìn)保障性安居工程配套設施建設。

——公共安全支出20374萬(wàn)元。主要是:加強政法機關(guān)履職保障，完善社會(huì )治安防控體系，開(kāi)展掃黑除惡等社會(huì )治安綜合治理，深入開(kāi)展安全隱患排查，扎實(shí)做好消防、食藥品、道路交通等安全整治。

——一般公共服務(wù)支出40137萬(wàn)元。主要是:保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

——償債支出安排16100萬(wàn)元。主要是:用于政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)付息等。

——預備費安排4000萬(wàn)元。主要是:用于當年預算執行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。

區對鄉鎮補助48983萬(wàn)元。主要是:保障鄉鎮政權運轉，加強基層公共服務(wù)能力建設，改善農村生產(chǎn)生活設施，統籌推進(jìn)脫貧攻堅和鄉村振興，促進(jìn)生態(tài)文明建設，大力發(fā)展農村經(jīng)濟。

(三)區級政府性基金預算草案

區級政府性基金預算收入預計69000萬(wàn)元，下降25%左右，加上級補助收入2200萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入89100萬(wàn)元、上年結轉17157萬(wàn)元，收入總計177457萬(wàn)元。

區級政府性基金預算支出安排127300萬(wàn)元，加上解支出1057萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出29100萬(wàn)元、調出資金20000萬(wàn)元，支出總計177457萬(wàn)元。主要用于征地拆遷補償、棚戶(hù)區改造、社會(huì )事業(yè)發(fā)展、專(zhuān)項債券付息、“四好農村路”建設、黔張常鐵路和渝懷鐵路復線(xiàn)黔江段及新城基礎設施建設等。

(四)區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計15705萬(wàn)元，增長(cháng)1.4%左右，加上年結轉3593萬(wàn)元，收入總計19298萬(wàn)元。

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排14298萬(wàn)元，加調出資金5000萬(wàn)元，支出總計19298萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位辦公場(chǎng)所租賃、機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、國有企業(yè)發(fā)展和償還政府性債務(wù)等。

(五)深化財政改革，全面完成2020年工作任務(wù)

2020年是“十三五”規劃收官之年，是全面建成小康社會(huì )的決勝之年，也是黔江建區20周年，全區財政將全面落實(shí)區委各項決策部署和本次人代會(huì )決議，充分發(fā)揮財政職能作用，助推全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

1.聚焦放水養魚(yú)，培植壯大財源。全面落實(shí)稅費減免、貸款貼息、房租補貼等財稅扶持政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加快推進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。加大產(chǎn)業(yè)鏈招商力度，規范總部經(jīng)濟管理，努力實(shí)現量質(zhì)雙升。修訂完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導企業(yè)轉型升級和做大做強。設立煙廠(chǎng)易地技改專(zhuān)項資金，加快推進(jìn)煙廠(chǎng)實(shí)施易地技改。繼續運用惠企信貸產(chǎn)品，緩解企業(yè)融資難題。

2.聚焦增收節支，促進(jìn)平穩運行。完善稅收征管體系，強化稅源管控，形成稅收征管合力。開(kāi)展非稅執收政策清理，補齊征管短板，實(shí)現應收盡收。圍繞“一區兩群”協(xié)調發(fā)展戰略部署，指導做好項目?jì)浜蜕陥?，爭取政策、項目、資金支持。嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴控一般性支出，籌集資金落實(shí)“三保”責任和區委重大決策部署。

3.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，保障改善民生。全力籌集資金保障疫情防控各項措施落實(shí)，堅決支持打贏(yíng)疫情防控阻擊戰。規范落實(shí)各項民生政策，兜住基本民生底線(xiàn)。保障就業(yè)、教育政策落實(shí)，提高養老保障水平，完善基本住房保障體系。加大涉農資金統籌整合力度，加強扶貧資金監管，全面鞏固和提升脫貧攻堅成果，加快推進(jìn)鄉村振興戰略實(shí)施。深入實(shí)施生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展行動(dòng)計劃，加大環(huán)境保護和生態(tài)建設財政投入力度，支持打好污染防治攻堅戰。

4.聚焦債務(wù)管控，防范化解風(fēng)險。全面落實(shí)國市防范化解債務(wù)風(fēng)險決策部署，嚴禁新增隱性債務(wù)，妥善化解存量隱性債務(wù)。加強債務(wù)風(fēng)險預警監測，定期排查債務(wù)風(fēng)險;探索組建AA+投資運營(yíng)公司，增強融資能力;積極爭取國市隱性債務(wù)重組、化債政策支持，加快推進(jìn)隱性債務(wù)重組，堅決守住不發(fā)生區域性系統性風(fēng)險底線(xiàn)。

5.聚焦財稅改革，規范財政管理。推進(jìn)預算編制改革，完善基本支出定員定額標準制度和項目支出分類(lèi)體系，全面實(shí)施預算績(jì)效管理。按照國市統一部署，穩步推進(jìn)地方稅體系改革，配合做好稅收立法工作，承接好市與區縣財政事權和支出責任劃分改革。

各位代表，做好2020年財政工作責任重大。全區財政將在區委的正確領(lǐng)導下，在區人大的監督指導和區政協(xié)的支持幫助下，認真落實(shí)大會(huì )決議，講政治、善擔當、強統籌、提績(jì)效，更好地服務(wù)全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。