一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入225876萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑下降8.4%，加上級補助收入371002萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入60800萬(wàn)元、上年結轉29170萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金32107萬(wàn)元，收入總計728955萬(wàn)元。支出完成641440萬(wàn)元，下降1.4%，加上解支出20096萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出29909萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年27510萬(wàn)元，支出總計728955萬(wàn)元。

全區一般公共預算收支決算數與區四屆人大四次會(huì )議審議的2019年執行數相比，無(wú)差異。

2019年全區一般公共預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一般公共預算收入一致，收入總計728955萬(wàn)元。區級一般公共預算支出573760萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，加上解支出20096萬(wàn)元、補助鄉鎮支出67680萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出29909萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年27510萬(wàn)元，支出總計728955萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出與全區一般公共預算支出相差67680萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出；與區四屆人大四次會(huì )議審議的2019年執行數相比，資源勘探信息支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出、科學(xué)技術(shù)支出、糧油儲備物資支出4個(gè)科目決算數有調整。其中：因決算科目列報口徑調整，資源勘探信息支出由37932萬(wàn)元調整為37916萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出由2616萬(wàn)元調整為2632萬(wàn)元；按財政部和市財政局決算列報收舍要求，科學(xué)技術(shù)支出由5754萬(wàn)元調整為5753萬(wàn)元，糧油儲備物資支出由343萬(wàn)元調整為344萬(wàn)元。教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出等19個(gè)科目決算數與執行數無(wú)差異。

——教育支出124227萬(wàn)元。主要用于保障教師工資發(fā)放、學(xué)校正常運轉，落實(shí)教育資助、民辦教師醫療補助、鄉村教師崗位生活補助提標等政策，實(shí)施農村學(xué)前教育和義務(wù)教育營(yíng)養改善計劃，實(shí)施學(xué)前教育三年行動(dòng)計劃，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件。

——科學(xué)技術(shù)支出5753萬(wàn)元。主要用于實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，設立知識價(jià)值信用貸款風(fēng)險補償基金，舉辦青少年科技創(chuàng )新區長(cháng)獎評選活動(dòng)，組織參加科技創(chuàng )新競賽。

——文化旅游體育與傳媒支出6090萬(wàn)元。主要用于支持文體旅融合發(fā)展，推進(jìn)旅游大區建設，保障“兩館一站”免費開(kāi)放、體育場(chǎng)館免費或低收費開(kāi)放。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出59942萬(wàn)元。主要用于落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險和職業(yè)年金等政策，保障離退休人員待遇、城鄉低保和特困人員等困難對象基本生活補助、傷殘軍人等優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助，支持公共實(shí)訓基地建設，落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)扶持政策。

——衛生健康支出62888萬(wàn)元。主要用于落實(shí)職工醫療保險政策，推進(jìn)中心醫院和婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設，保障基層醫療衛生機構運行，兌現計劃生育家庭獎勵扶助政策。

——節能環(huán)保支出26131萬(wàn)元。主要用于餐飲企業(yè)油煙治理，城區5個(gè)污水管網(wǎng)和24個(gè)鄉鎮二、三級污水管網(wǎng)項目建設，南溝河水體整治，鄉鎮污水處理廠(chǎng)升級改造，村居環(huán)境、農村面源污染和畜禽糞污綜合整治。

——城鄉社區支出19835萬(wàn)元。主要用于全區國土空間總體規劃編制，建設官壩人行天橋、舟白復線(xiàn)隧道、公共停車(chē)位，安裝隔離護欄，開(kāi)展背街小巷“無(wú)燈區”整治，實(shí)施223戶(hù)老舊小區“一戶(hù)一表”改造，全面落實(shí)“五長(cháng)制”和“門(mén)前三包”責任制。

——農林水支出101788萬(wàn)元。主要用于推進(jìn)飲水安全鞏固提升工程、河流治理和老窖溪水庫等7個(gè)水利及李家溪扶貧集中安置點(diǎn)項目建設。兌現政策性農業(yè)保險、耕地地力保護補貼等惠農政策。支持蠶桑、生豬、烤煙等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)脫貧攻堅和鄉村振興。

——交通運輸支出37809萬(wàn)元。主要用于支持交通建設“三年行動(dòng)計劃”和黔張常鐵路、渝湘高鐵、渝懷鐵路復線(xiàn)、黔石高速、機場(chǎng)改擴建等項目建設。對12條航線(xiàn)運營(yíng)給予補貼。

——工業(yè)商貿等支出40589萬(wàn)元。主要用于加強工業(yè)園區水、電、氣等要素保障，創(chuàng )建市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區，優(yōu)化商業(yè)業(yè)態(tài)布局，武陵山現代糧食物流中心建成投用，渝東南成品油儲備中心完成庫體建設，大十字智慧商圈建設有序推進(jìn)。

——自然資源海洋氣象等支出2600萬(wàn)元。主要用于支持基本農田和地質(zhì)遺跡保護、高標準農田建設，土地儲備和資源勘查和開(kāi)發(fā)管理，推進(jìn)綠色礦山建設，提升防汛抗旱等應急處置能力。

——住房保障支出21022萬(wàn)元。主要用于繳納職工住房公積金，落實(shí)廉租房租賃補貼政策，推進(jìn)棚戶(hù)區改造、公共租賃住房配套設施建設，改造農村危房和創(chuàng )建美麗庭院。

——公共安全支出22328萬(wàn)元。主要用于啟動(dòng)“雪亮工程”建設，新增高清視頻點(diǎn)200余個(gè)，提高公安裝備水平，開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項行動(dòng)，支持做好“新中國成立70周年大慶”等安保工作，改造老舊建筑消防設施。

——一般公共服務(wù)支出24231萬(wàn)元。主要用于保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉。

2019年區級一般公共預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。2019年全區政府性基金預算收入91963萬(wàn)元，完成調整預算的101.1%，同口徑增長(cháng)50.7%，加上級補助收入25267萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入68000萬(wàn)元、上年結轉12644萬(wàn)元，收入總計197874萬(wàn)元。支出150059萬(wàn)元，增長(cháng)36.5%，加上解支出1551萬(wàn)元、調出資金29107萬(wàn)元、結轉下年17157萬(wàn)元，支出總計197874萬(wàn)元。

全區政府性基金預算收支決算數與區四屆人大四次會(huì )議審議的2019年執行數一致。

2019年全區政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金收入與全區政府性基金收入一致，收入總計197874萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出完成145805萬(wàn)元，增長(cháng)36.6%，加上解支出1551萬(wàn)元、補助鄉鎮支出4254萬(wàn)元、調出資金29107萬(wàn)元、結轉下年17157萬(wàn)元，支出總計197874萬(wàn)元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4254萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出；與區四屆人大四次會(huì )議審議的2019年執行數一致。

2019年區級政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

2019年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入15482萬(wàn)元，完成調整預算的105.3%，增長(cháng)62.8%，加上年結轉1096萬(wàn)元，收入總計16578萬(wàn)元。支出完成9985萬(wàn)元，增長(cháng)9.4%，加調出資金3000萬(wàn)元、結轉下年3593萬(wàn)元，支出總計16578萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據與區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據一致。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數與區四屆人大四次會(huì )議審議的2019年執行數一致。

2019年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

單位：萬(wàn)元

二、重大事項報告

（一）預算績(jì)效管理情況。區委區政府聯(lián)合行文印發(fā)了《全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)》，全過(guò)程推進(jìn)預算績(jì)效管理，項目資金績(jì)效目標編制實(shí)現全覆蓋。對651個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效運行監控，涉及資金32.82億元。組織28個(gè)區級部門(mén)對2018年度676個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評，涉及資金21.24億元。對股權化改革、電子商務(wù)發(fā)展、安全生產(chǎn)、基層醫療衛生機構財政補償、高中公用經(jīng)費等5個(gè)項目實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金1.97億元。試點(diǎn)開(kāi)展5個(gè)街道鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)，對扶貧資金進(jìn)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監控，實(shí)現績(jì)效管理全覆蓋。

（二）政府債務(wù)限額、余額及當年新增、償還情況。2019年，市財政局下達我區政府債務(wù)限額62億元。其中：一般債務(wù)限額46.8億元、專(zhuān)項債務(wù)限額15.2億元。截至2019年末，我區政府債務(wù)余額61.67億元。其中：一般債務(wù)余額46.53億元、專(zhuān)項債務(wù)余額15.14億元，均未超過(guò)限額。到位政府債券資金12.88億元。其中：新增政府債券9.9億元，用于支持棚戶(hù)區改造、土地儲備、易地扶貧搬遷等重大公益性項目；再融資債券2.98億元，償還到期政府債務(wù)。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2019年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2019年決算辦理時(shí)，按照相關(guān)規定，安排預算穩定調節基金1億元。

2.預備費。2019年區級預算安排預備費5000萬(wàn)元，動(dòng)用4979.51萬(wàn)元，主要用于機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、嚴重精神障礙患者免費服用第二代抗精神病藥品采購、生活垃圾填埋場(chǎng)整治、民族文化宮大樓安全隱患整治、第二次全國污染源普查等支出；剩余20.49萬(wàn)元按規定全部安排預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2018年區級一般公共預算結轉29170萬(wàn)元，按原項目納入2019年預算安排支出。2019年區級一般公共預算結轉27510萬(wàn)元，按原項目納入2020年預算安排支出。

（四）審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

2020年上半年，市審計局派駐審計組對我區2019年度預算執行和決算草案進(jìn)行了審計，發(fā)現在預算收入組織、防范化解財政風(fēng)險、預算編制及執行、專(zhuān)項資金管理、政府采購管理、資金績(jì)效等方面存在問(wèn)題，并針對性提出了意見(jiàn)和建議。區財政局和有關(guān)部門(mén)對照審計發(fā)現的問(wèn)題，認真分析問(wèn)題原因，通過(guò)完善制度、規范管理等方式進(jìn)行整改。一是通過(guò)健全預算標準體系，進(jìn)一步強化預算管理，規范預算編制和信息化管理，細化項目支出預算編制及審核。二是建立完善預算編制與預算執行監督管理機制，嚴格預算執行，加強預算的剛性約束。三是依法加強財政收入征管，在全面落實(shí)減稅降費和疫情防控相關(guān)政策基礎上，應收盡收及時(shí)入庫。四是加強專(zhuān)項轉移支付資金的管理，按照上級規定及時(shí)將資金分配到各主管部門(mén)，建立健全專(zhuān)項資金的績(jì)效管理監督機制，切實(shí)提高資金使用效益。

三、落實(shí)區人大決議情況

2019年，全區財政認真貫徹《預算法》，全面落實(shí)區委決策部署和區人大決議，持續打好“三大攻堅戰”、大力實(shí)施“八項行動(dòng)計劃”，深入推進(jìn)“工業(yè)強區、旅游大區、城市靚區”建設，堅持依法理財，著(zhù)力穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險、保穩定，有力地服務(wù)了全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

（一）全面落實(shí)減稅降費政策。加強政策宣傳、組織實(shí)施、追蹤落實(shí)，做到應免盡免、應減盡減，全年減免稅費4.3億元。加大企業(yè)扶持力度，兌現財政扶持資金5.5億元。加強融資政策引導，撬動(dòng)信貸融資3.1億元，緩解企業(yè)融資難題。

（二）全面完成收入組織目標。完善協(xié)稅護稅和非稅收入征管績(jì)效評價(jià)機制，加強執收情況監測和分析，做到依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加強轉移支付政策分析研判，全年爭取到位上級補助資金39.6億元、債券資金12.9億元。

（三）大力優(yōu)化財政支出結構。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，大力壓減非剛性、非急需支出，“三公”經(jīng)費下降20%，清理騰退重復錯位、低效無(wú)效的支出3.4億元。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節，加大資金的籌集和調度，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。

（四）持續推進(jìn)財政管理改革。制定區級基本支出、項目支出等預算管理辦法，出臺全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)，全過(guò)程推進(jìn)預算績(jì)效管理。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”、國庫集中支付改革，扶貧資金實(shí)現動(dòng)態(tài)監控、績(jì)效管理全覆蓋。

（五）切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險。建立隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監測和風(fēng)險排查機制，出臺隱性債務(wù)風(fēng)險預警管理辦法。嚴禁新增政府隱性債務(wù)，統籌資金償還存量債務(wù)，超額完成化債任務(wù)。在全市率先開(kāi)展隱性債務(wù)重組工作，設立應急償債周轉金，守住了不發(fā)生區域性系統性風(fēng)險底線(xiàn)。

（六）加大鄉鎮運行保障力度。完善鄉鎮財政管理體制，建立預算備案制度，規范鄉鎮財政管理。加強基層政權運轉保障，修訂完善特色效益農業(yè)考核和激勵性轉移支付補助辦法，提高鄉鎮培育產(chǎn)業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟的積極性。