一、2018年財政收支決算情況

（一）全區財政收支決算情況。

全區一般公共預算收入252074萬(wàn)元，完成調整預算的102.7%，同口徑增長(cháng)12.8%，加上級補助收入377367萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入110000萬(wàn)元、上年結轉31056萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金14081萬(wàn)元、調入資金400萬(wàn)元，收入總計784978萬(wàn)元。支出完成650378萬(wàn)元，增長(cháng)13.4%，加上解支出14249萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出81181萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年29170萬(wàn)元，支出總計784978萬(wàn)元。

全區政府性基金預算收入55487萬(wàn)元，完成調整預算的100%，同口徑增長(cháng)69.9%，加上級補助收入53481萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入7800萬(wàn)元、上年結轉15048萬(wàn)元，收入總計131816萬(wàn)元。支出完成109956萬(wàn)元，增長(cháng)328.6%，加上解支出1016萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出7800萬(wàn)元、調出資金400萬(wàn)元、結轉下年12644萬(wàn)元，支出總計131816萬(wàn)元。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9512萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降4.3%，加上年結轉713萬(wàn)元，收入總計10225萬(wàn)元。

支出完成9129萬(wàn)元，增長(cháng)52%，加結轉下年1096萬(wàn)元，支出總計10225萬(wàn)元。

（二）區級財政收支決算情況。

區級一般公共預算收入252074萬(wàn)元，完成調整預算的102.7%，同口徑增長(cháng)12.8%，加上級補助收入377367萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入110000萬(wàn)元、上年結轉31056萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金14000萬(wàn)元、調入資金400萬(wàn)元，收入總計784897萬(wàn)元。支出完成571186萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，加上解支出14249萬(wàn)元、補助鄉鎮支出79111萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出81181萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年29170萬(wàn)元，支出總計784897萬(wàn)元。

區級政府性基金預算收入55487萬(wàn)元，完成調整預算的100%，同口徑增長(cháng)69.9%，加上級補助收入53481萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入7800萬(wàn)元、上年結轉15048萬(wàn)元，收入總計131816萬(wàn)元。支出完成106731萬(wàn)元，增長(cháng)316%，加上解支出1016萬(wàn)元、補助鄉鎮支出3225萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出7800萬(wàn)元、調出資金400萬(wàn)元、結轉下年12644萬(wàn)元，支出總計131816萬(wàn)元。

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9512萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降4.3%，加上年結轉713萬(wàn)元，收入總計10225萬(wàn)元。

支出完成9129萬(wàn)元，增長(cháng)52%，加結轉下年1096萬(wàn)元，支出總計10225萬(wàn)元。

（三）鄉鎮級財政收支決算情況。

鄉鎮一般公共預算上級補助收入79111萬(wàn)元，加調入預算穩定調節基金81萬(wàn)元，收入總計79192萬(wàn)元。支出完成79192萬(wàn)元。

鄉鎮政府性基金上級補助收入3225萬(wàn)元。支出完成3225萬(wàn)元。

二、區級一般公共預算收支項目決算情況

（一）收入項目決算情況。

區級一般公共預算收入完成252074萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)12.8%。其中：增值稅84798萬(wàn)元，增長(cháng)16.22%；企業(yè)所得稅16829萬(wàn)元，下降5.66%；個(gè)人所得稅28801萬(wàn)元，增長(cháng)114.95%；城市維護建設稅27440萬(wàn)元，增長(cháng)23.25%；城鎮土地使用稅8580萬(wàn)元，下降14.5%；其他稅收24121萬(wàn)元，下降3.36%；非稅收入61505萬(wàn)元，同口徑下降0.87%。

（二）支出項目決算情況。

區級一般公共預算支出571186萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，加上解支出14249萬(wàn)元、補助鄉鎮支出79111萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出81181萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年29170萬(wàn)元，支出總計784897萬(wàn)元。其中：

——教育支出118493萬(wàn)元。主要是：投入90830萬(wàn)元，支持教師隊伍建設，新增教師341人，保障5900余名在職教師、1700余名退休教師工資待遇發(fā)放，落實(shí)鄉村教師崗位生活補助、原民辦教師醫療補助等政策；落實(shí)教育生均公用經(jīng)費，保障169所學(xué)校正常運行。投入11805萬(wàn)元，落實(shí)學(xué)前教育至高等教育學(xué)生資助政策，全年資助學(xué)生8.8萬(wàn)人，辦理3372名大學(xué)生生源地助學(xué)貸款，實(shí)施義務(wù)教育和農村學(xué)前教育營(yíng)養改善計劃，惠及學(xué)生7.6萬(wàn)人。投入15857萬(wàn)元，改造鄉村幼兒園37所，利用閑置校舍改建城東文匯、正陽(yáng)朝陽(yáng)幼兒園，推進(jìn)黔江初級中學(xué)、新華初級中學(xué)改擴建，完成濯水小學(xué)等30所農村學(xué)校改擴建，城東中心校、正陽(yáng)中心校遷建投用，完成人民小學(xué)等13個(gè)校園信息化項目。

——科技文體支出12043萬(wàn)元。主要是：投入5165萬(wàn)元，實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，新增500萬(wàn)元創(chuàng )業(yè)種子投資基金，免息貸款支持6個(gè)創(chuàng )業(yè)團隊，資助區級科技項目40個(gè)，開(kāi)展科技活動(dòng)周、科普文藝巡演活動(dòng)，設立市級智庫機構1個(gè)，打造科普示范基地2個(gè)，開(kāi)通科普網(wǎng)絡(luò )書(shū)屋106個(gè)，科普文化云e站37個(gè)，新培育科技型企業(yè)81家。投入6878萬(wàn)元，廣泛開(kāi)展社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)鄉村文化振興，完成三臺書(shū)院、草圭堂修繕，建成文化館分館30個(gè)、圖書(shū)館分館31個(gè)，開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)進(jìn)基層活動(dòng)550場(chǎng)，放映惠民電影2005場(chǎng)；新增各類(lèi)體育場(chǎng)地面積4萬(wàn)平方米，建成籠式、五人制足球場(chǎng)共3個(gè)，新增社區健身點(diǎn)7個(gè)，開(kāi)展全民健身活動(dòng)112場(chǎng)，成功舉辦中國山地馬拉松、跑客節等大型體育賽事活動(dòng)。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出57541萬(wàn)元。主要是：投入37461萬(wàn)元，落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險、職業(yè)年金政策，保障城鎮企業(yè)職工和城鄉居民養老保險待遇兌現。投入15486萬(wàn)元，繼續提高城鄉低保、農村五保、孤兒等政策補助標準，惠及困難群眾2.3萬(wàn)人；落實(shí)3849名優(yōu)撫對象補助政策，兌現高齡失能老人養老服務(wù)、貧困殘疾人生活護理政策共9239人。投入2706萬(wàn)元，落實(shí)積極就業(yè)政策，推進(jìn)返鄉農民工創(chuàng )業(yè)示范區建設，就業(yè)技能培訓6170人，開(kāi)發(fā)公益性崗位1175個(gè)，落實(shí)微型企業(yè)培育政策，發(fā)放小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)擔保財政貼息貸款10202萬(wàn)元。投入1888萬(wàn)元，實(shí)施殘疾人家庭無(wú)障礙設施改造304戶(hù)、貧困殘疾人康復救助2803人，推進(jìn)100個(gè)村社區養老服務(wù)場(chǎng)所建設。

——醫療衛生與計劃生育支出55855萬(wàn)元。主要是：投入41102萬(wàn)元，落實(shí)職工醫療保險政策，提高基本公共衛生服務(wù)補助標準，受益范圍覆蓋全區城鄉居民；城鄉居民醫療保險每人財政補助標準由450元提高到490元，惠及參保居民45.6萬(wàn)人，資助3.5萬(wàn)名貧困人員參加城鄉居民醫療保險。投入1490萬(wàn)元，落實(shí)公立醫院綜合改革政策性補差，開(kāi)展中醫院薪酬制度改革試點(diǎn)，支持中心醫院和婦幼保健院業(yè)務(wù)用房建設、民族醫院創(chuàng )三甲。投入5947萬(wàn)元，支持基層衛生隊伍建設，推進(jìn)家庭醫生簽約服務(wù)，為基層醫療衛生機構配備彩超、救護車(chē)等設備。投入5188萬(wàn)元，建立健康扶貧基金，實(shí)行醫療救助與醫保同步報銷(xiāo)，全年門(mén)診救助13.8萬(wàn)人次、住院救助1.7萬(wàn)人次、健康扶貧醫療救助8600人次。投入1907萬(wàn)元，兌現計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助、計生惠民政策合計8320人次，免費開(kāi)展孕前優(yōu)生檢查、新生兒疾病篩查；支持創(chuàng )建國家健康促進(jìn)區。

——節能環(huán)保支出24118萬(wàn)元。主要是：投入2277萬(wàn)元，實(shí)施交通、工業(yè)、揚塵和生活污染控制，抽檢機動(dòng)車(chē)1500余輛，完成38座加油站雙層罐改造和2家重點(diǎn)企業(yè)燃煤改天然氣，建設揚塵控制示范道路5條，餐飲油煙治理率達83%。投入7854萬(wàn)元，老城區鋪設污水管網(wǎng)43公里，新城污水處理廠(chǎng)、舟白污水主管網(wǎng)建成投用；鄰鄂等11座鄉鎮污水處理廠(chǎng)建成投用，配套建設管網(wǎng)28.4千米。投入4109萬(wàn)元，投用餐廚垃圾處理廠(chǎng)，連片整治20個(gè)村居農村環(huán)境，開(kāi)展農村面源污染、畜禽糞污綜合治理，支持環(huán)保突出問(wèn)題整改，關(guān)閉農家樂(lè )8家、養殖場(chǎng)11家，取締游船49艘。投入9811萬(wàn)元，支持實(shí)施河長(cháng)制，清理打撈垃圾2160噸，治理水土流失40平方公里，實(shí)施國土綠化提升行動(dòng)，加強林業(yè)病蟲(chóng)害防治，退耕還林7萬(wàn)畝，森林覆蓋率達65%。

——城鄉社區支出37025萬(wàn)元。主要是：投入3748萬(wàn)元，統籌城鄉規劃布局，完成“多規合一”、城市地下管廊以及40個(gè)村規劃編制，支持編制鄉村旅游、歷史文化名村規劃，促進(jìn)各類(lèi)規劃有機銜接。投入24771萬(wàn)元，新裝城區巷道和鄉鎮社區路燈446盞，完成656戶(hù)老舊小區供水設施改造，修復破損路面2000余平方米，更換窖井蓋等210套，北門(mén)廣場(chǎng)主體完工，新增停車(chē)位4700余個(gè)，推進(jìn)黔江河“長(cháng)制久清”。投入8449萬(wàn)元，開(kāi)展城市主次干道保潔、水域清漂、入城免費洗車(chē)，完成新黔大道、北部環(huán)線(xiàn)黨校段綠化，新增城市綠地10萬(wàn)平方米，實(shí)施農村生活垃圾治理，配備垃圾收集車(chē)40輛、手推車(chē)786輛、垃圾箱桶7526個(gè)，行政村生活垃圾治理率達95.7%。

——農林水支出81932萬(wàn)元。主要是：投入31665萬(wàn)元，支持農田水利建設，推進(jìn)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，啟動(dòng)阿蓬江、太極河等河流治理工程，推進(jìn)羅家堡、瓦窯堡等水利項目建設，老窖溪水庫、太極水庫基本建成，維修養護洞塘、城北等14座中小型水庫，鞏固提升6.3萬(wàn)農村人口飲水安全。投入16672萬(wàn)元，啟動(dòng)李家溪集中安置點(diǎn)建設，兌現各項惠農補貼政策，惠及11.5萬(wàn)農戶(hù)。投入25183萬(wàn)元，完善鄉村振興產(chǎn)業(yè)扶持政策，通過(guò)財政獎補、稅收優(yōu)惠、貸款貼息、農業(yè)保險等支持3+X農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)繭5萬(wàn)擔，出欄生豬66.4萬(wàn)頭，收購煙葉7.8萬(wàn)擔，食用菌、獼猴桃、脆紅李、中蜂等特色產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。投入8412萬(wàn)元，推進(jìn)農業(yè)項目財政補助資金股權化、土地確權、農村集體經(jīng)濟發(fā)展等改革試點(diǎn)，拓寬農民增收渠道。

——交通運輸支出27643萬(wàn)元。主要是：投入3140萬(wàn)元，支持“鐵公機”大通道建設，渝湘高鐵重慶至黔江段正式開(kāi)工，黔張常鐵路、渝懷鐵路復線(xiàn)形象進(jìn)度均達到90%以上，黔石高速公路形象進(jìn)度達到50%，推進(jìn)武陵山機場(chǎng)改擴建二期工程建設，新開(kāi)通珠海航線(xiàn)，對西安等10條航線(xiàn)予以補助。投入4703萬(wàn)元，支持干線(xiàn)公路改造，開(kāi)工建設青杠至太極二級公路，正陽(yáng)至蓬東二級公路和阿蓬江鎮至神龜峽景區連接路工程形象進(jìn)度分別達60%、70%，濯水過(guò)境公路、正陽(yáng)山旅游公路建成通車(chē)。投入18115萬(wàn)元，實(shí)施“四好農村路”640公里，新安裝公路護欄265公里，養護公路5349公里。投入1685萬(wàn)元，兌現農村客運車(chē)輛保險和營(yíng)運補貼，落實(shí)227輛客運車(chē)輛燃油補貼，為城區學(xué)生、殘疾人等“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)給予優(yōu)惠或全額免費。

——工業(yè)商貿旅游等支出48314萬(wàn)元。主要是：投入42499萬(wàn)元，完善工業(yè)園區水、電、路、天然氣等要素設施，整合優(yōu)化工業(yè)發(fā)展扶持政策，推進(jìn)材料、紡織、環(huán)保、食品“四大產(chǎn)業(yè)園”建設，啟迪科技城正式落地，引導三磊玻纖、衡生藥用膠囊等實(shí)施智能化改造，新培育規上工業(yè)企業(yè)5家。投入3610萬(wàn)元，加強商貿業(yè)態(tài)培育，出臺商貿流通產(chǎn)業(yè)扶持政策，國美電器、紅星美凱龍等開(kāi)業(yè)營(yíng)運，大十字智慧商圈提檔升級，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范區建設，完成“山韻黔江”公共品牌打造，新培育進(jìn)出口企業(yè)10家、限額以上商貿企業(yè)9家。投入1964萬(wàn)元，加快旅游大區建設，啟動(dòng)三塘蓋、水車(chē)坪4A級景區創(chuàng )建，愛(ài)莉絲莊園成功創(chuàng )建國家4A級景區，濯水景區設施更加完善，水師碼頭、水上樂(lè )園建成投用，支持旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)，舉辦白虎娶親等旅游宣傳活動(dòng)100余場(chǎng)。

——國土海洋氣象等支出7722萬(wàn)元。主要是：投入4929萬(wàn)元，支持基本農田建設和地質(zhì)遺跡保護，完成永久基本農田劃定，建成高標準農田5萬(wàn)畝，新增耕地指標1774畝。投入1405萬(wàn)元，監測地質(zhì)災害隱患點(diǎn)558處，完成金溪鎮麻碗圲危巖和斑竹園滑坡治理。投入1388萬(wàn)元，加強資源勘查和開(kāi)發(fā)管理，推進(jìn)綠色礦山建設，提升防汛抗旱等應急處置能力。

——住房保障支出18996萬(wàn)元。主要是：投入16625萬(wàn)元，繳納職工住房公積金，推進(jìn)公共租賃住房配套設施建設，新配租公共租賃住房792套，落實(shí)廉租房租賃補貼政策。投入2371萬(wàn)元，完成農村危房等級鑒定659戶(hù)，實(shí)施農村C、D級危房和城市棚戶(hù)區改造，完成農村“五改”1311戶(hù)。

——公共安全支出29188萬(wàn)元。主要是：投入7800萬(wàn)元，支持公共安全應急指揮系統、雪亮工程建設，整合公共視頻1.6萬(wàn)個(gè)，提升綜治安全智能化管理水平。投入17687萬(wàn)元，支持建設渝東南片區留置中心，加強公安、消防等隊伍保障，提升執法辦案裝備，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項行動(dòng)，支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰，實(shí)施法律援助884件次，成功調解各類(lèi)矛盾糾紛1.4萬(wàn)件。投入3700萬(wàn)元，開(kāi)展食藥品安全專(zhuān)項整治，創(chuàng )建國家食品安全示范區；加強安全生產(chǎn)監管，整改安全生產(chǎn)隱患1.9萬(wàn)起。

——一般公共服務(wù)支出29681萬(wàn)元。主要是：保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

區對鄉鎮補助79111萬(wàn)元。主要是：保障基層政權運轉，改善農村水利、交通等基礎設施，提升基層公共服務(wù)水平，推進(jìn)深度脫貧和鄉村振興，大力發(fā)展特色效益農業(yè)，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。

三、區級預備費使用情況

區級預備費年初預算5500萬(wàn)元，實(shí)際支出5288.44萬(wàn)元，主要用于民兵訓練基地合同糾紛遺留問(wèn)題處理、機場(chǎng)航線(xiàn)補貼、強降雨災害恢復重建應急、非洲豬瘟疫情防控工作、黑臭水整治等支出，余額211.56萬(wàn)元在年底作為存量資金收回。

四、2018年區級超收財力安排情況

2018年區級一般公共預算收入超調整預算6574萬(wàn)元，全部安排預算穩定調節基金。

五、落實(shí)區人大預算決議情況

2018年，全區財政認真貫徹《預算法》，全面落實(shí)區委決策部署和區人大決議，堅持依法理財，加強收支管理，著(zhù)力保障民生、防范風(fēng)險、助推發(fā)展。

（一）落實(shí)積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟穩步增長(cháng)。全面落實(shí)增值稅稅率調整、小微企業(yè)免征增值稅、小型微利企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策，規范涉企收費管理，停征和暫免征收行政事業(yè)收費3項，降低失業(yè)保險、社保費征繳費率。加大產(chǎn)業(yè)政策引導，出臺“1+6”產(chǎn)業(yè)扶持政策，兌現企業(yè)優(yōu)惠政策資金6.2億元，繼續通過(guò)轉貸應急、風(fēng)險補助、貸款貼息等方式，緩解企業(yè)融資困難。建立資金利用率考核通報機制，促進(jìn)均衡序時(shí)支出，發(fā)揮財政資金效益，進(jìn)一步擴大消費、穩定投資、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)。

（二）強化收支統籌，財政運行整體平穩。建立協(xié)稅信息共享機制和非稅征管績(jì)效評價(jià)機制，竭盡所能組織收入，一般公共預算、政府基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算全面實(shí)現預算目標，收入質(zhì)量持續提高，稅收占一般公共預算比重較上年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。注重政策研判和項目?jì)?，加強部門(mén)爭資統籌，主動(dòng)對接爭取支持，全年到位上級補助資金43.1億元。大力優(yōu)化財政支出結構，運轉、民生等支出保障有力，統籌資金保征信促發(fā)展。

（三）兜底線(xiàn)保重點(diǎn)，著(zhù)力惠民生促發(fā)展。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，投入資金47.2億元，全面落實(shí)教育、衛生、社保和就業(yè)、住房保障等民生政策，兌現基本民生資金需求，提高基本公共服務(wù)均等化保障水平，整合涉農資金推進(jìn)鄉村振興，實(shí)施深度貧困鎮、重點(diǎn)貧困村脫貧攻堅，鞏固全區脫貧成果。統籌資金9億元，支持重點(diǎn)項目建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障全區重大決策部署落實(shí)。

（四）堅持問(wèn)題導向，深化財政管理改革。推進(jìn)調結構、問(wèn)績(jì)效改革，全面實(shí)施了零基預算、零結轉和項目公開(kāi)評審，所有項目編制績(jì)效目標，源頭控制低效項目支出。全面清理存量支出政策，通過(guò)績(jì)效評估決定政策取舍，整合分散政策形成統一公開(kāi)的政策體系。按季跟蹤績(jì)效運行情況，實(shí)施績(jì)效自評和重點(diǎn)評價(jià)，資金使用效益持續提高，“資金趴窩”問(wèn)題得到有效治理。國庫集中支付電子化改革實(shí)現鄉鎮街道和區級預算單位全覆蓋，大幅提高資金運行效率。

（五）努力防范風(fēng)險，債務(wù)管控積極有力。制定政府性債務(wù)風(fēng)險防控方案和政府隱性債務(wù)化解方案，全面清理核查隱性債務(wù)情況，全部削減無(wú)預算來(lái)源政府投資項目。建立政府性債務(wù)信息化管理系統，加強債務(wù)風(fēng)險監測預警，安排1.4億元償還政府債務(wù)利息，爭取債券資金11.8億元，全面完成系統內政府債務(wù)置換，守住不發(fā)生區域性系統性風(fēng)險的底線(xiàn)。推進(jìn)平臺公司轉型發(fā)展，制定債務(wù)重組方案，力促資產(chǎn)增值，增強償債能力。

（六）加強財力下沉，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展。完善鄉鎮財政體制，加大財力向基層下沉力度，區對鄉鎮街道轉移支付達到8.2億元。實(shí)行分類(lèi)激勵，設立了特色效益農業(yè)和城市管理轉移支付資金，調動(dòng)鄉鎮街道干事創(chuàng )業(yè)的積極性。加大鄉鎮運轉保障力度，落實(shí)了村干部提標政策，支持發(fā)展村集體經(jīng)濟，落實(shí)了鄉鎮街道項目前期經(jīng)費、城鎮保潔經(jīng)費。