一、財政收支決算情況

（一）全區財政收支決算情況

一般公共預算。收入完成214601萬(wàn)元，完成調整預算的100.5%，同口徑增長(cháng)6.6%，加上級補助收入318134萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入106000萬(wàn)元、上年結轉40648萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金5081萬(wàn)元、調入資金10215萬(wàn)元，收入總計694679萬(wàn)元。支出完成586167萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)7.1%，加上解支出4588萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出60000萬(wàn)元、增設預算周轉金-175萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10081萬(wàn)元、結轉下年34018萬(wàn)元，支出總計694679萬(wàn)元。

政府性基金預算。收入完成17833萬(wàn)元，完成調整預算的101.9%，同口徑下降79.8%，加上級補助收入16432萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入30000萬(wàn)元、上年結轉31001萬(wàn)元，收入總計95266萬(wàn)元。支出完成48751萬(wàn)元，同口徑下降48.2%，加上解支出567萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元、調出資金9715萬(wàn)元、結轉下年16233萬(wàn)元，支出總計95266萬(wàn)元。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算。收入完成2400萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降11.1%，加上級補助收入55萬(wàn)元、上年結轉1201萬(wàn)元，收入總計3656萬(wàn)元。支出完成2719萬(wàn)元，增長(cháng)74.9%，加調出資金500萬(wàn)元、結轉下年437萬(wàn)元，支出總計3656萬(wàn)元。

（二）區級財政收支決算情況

一般公共預算。收入完成214601萬(wàn)元，完成調整預算的100.5%，同口徑增長(cháng)6.6%，加上級補助收入318134萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入106000萬(wàn)元、上年結轉40648萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金5000萬(wàn)元、調入資金10215萬(wàn)元，收入總計694598萬(wàn)元。支出完成541749萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)6.5%，加上解支出4588萬(wàn)元、補助鄉鎮支出44418萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出60000萬(wàn)元、增設預算周轉金-175萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年34018萬(wàn)元，支出總計694598萬(wàn)元。

政府性基金預算。收入完成17833萬(wàn)元，完成調整預算的101.9%，同口徑下降79.8%，加上級補助收入16432萬(wàn)元、地方政府債券轉貸收入30000萬(wàn)元、上年結轉31001萬(wàn)元，收入總計95266萬(wàn)元。支出完成48751萬(wàn)元，同口徑下降48.2%，加上解支出567萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元、調出資金9715萬(wàn)元、結轉下年16233萬(wàn)元，支出總計95266萬(wàn)元。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算。收入完成2400萬(wàn)元，完成調整預算的100%，下降11.1%，加上級補助收入55萬(wàn)元、上年結轉1201萬(wàn)元，收入總計3656萬(wàn)元。支出完成2719萬(wàn)元，增長(cháng)74.9%，加調出資金500萬(wàn)元、結轉下年437萬(wàn)元，支出總計3656萬(wàn)元。

（三）鄉鎮級財政決算情況

一般公共預算。上級補助收入44418萬(wàn)元、調入預算穩定調節基金81萬(wàn)元，收入總計44499萬(wàn)元。支出完成44418萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金81萬(wàn)元，支出總計44499萬(wàn)元。

二、區級一般公共預算收支項目決算情況

（一）收入項目決算情況

區級一般公共預算收入完成214601萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)6.6%。其中：

——增值稅45441萬(wàn)元，增長(cháng)58.89%；

——營(yíng)業(yè)稅18292萬(wàn)元，下降34.05%；

——企業(yè)所得稅13691萬(wàn)元，下降4.57%；

——個(gè)人所得稅7155萬(wàn)元，增長(cháng)42.44%；

——城市維護建設稅21486萬(wàn)元，增長(cháng)6.76%；

——其他稅收32716萬(wàn)元，下降6.17%；

——非稅收入75820萬(wàn)元，增長(cháng)7.41%。

（二）支出項目決算情況

區級一般公共預算支出541749萬(wàn)元，同口徑增長(cháng)6.5%，其中：

——教育支出110195萬(wàn)元，主要用于保障教師工資、績(jì)效待遇發(fā)放，兌現鄉村教師崗位生活補助等政策。落實(shí)困難家庭學(xué)生資助政策，實(shí)施中小學(xué)生營(yíng)養改善計劃。完善教學(xué)設施，改善辦學(xué)條件，提高生均公用經(jīng)費補助標準，支持職業(yè)教育、特殊教育、民辦教育發(fā)展。

——科技文體支出10534萬(wàn)元，主要用于實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，設立創(chuàng )業(yè)種子投資基金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和實(shí)用技術(shù)推廣，開(kāi)展科技惠民、科技下鄉等科普活動(dòng)。保障“兩館一站”和村文化室免費開(kāi)放，打造“云水謠”等民族原創(chuàng )節目，支持廣播電視臺整體搬遷和一級臺達標建設。保障體育場(chǎng)館免費、低收費開(kāi)放，支持健身設施建設，舉辦大型體育賽事，開(kāi)展全民健身活動(dòng)。

—— 社會(huì )保障和就業(yè)支出50259萬(wàn)元，主要用于提高退休人員養老待遇，落實(shí)困難群眾最低生活保障政策，提高8類(lèi)人員優(yōu)撫補助標準，兌現高齡失能老人、貧困殘疾人補貼政策。支持敬老院、社區養老服務(wù)站、農村幸福院、殯儀館等公益項目建設。推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造創(chuàng )業(yè)街4條，發(fā)展微型企業(yè)3171家，開(kāi)展就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓6989人次，開(kāi)發(fā)公益性崗位3136個(gè)，全年新增城鎮就業(yè)1.9萬(wàn)人。

——醫療衛生和計劃生育支出54300萬(wàn)元，主要用于提高城鄉居民合作醫療和基本公共服務(wù)補助標準，落實(shí)優(yōu)撫對象、扶貧對象醫療補助政策，減免困難群眾合作醫療繳費，實(shí)施醫療救助。支持中醫院、民族醫院三級達標建設，推進(jìn)中心醫院正陽(yáng)分院、鄉鎮衛生院、村衛生室建設，實(shí)施藥品零差率銷(xiāo)售，開(kāi)展分級診療試點(diǎn)，加強婦幼保健、疾病防控和血液檢驗檢測等服務(wù)能力。兌現計劃生育家庭獎勵扶助政策，免費開(kāi)展孕前優(yōu)生檢查，新生兒疾病篩查。

——節能環(huán)保支出24262萬(wàn)元，主要用于支持弘龍水泥等節能項目建設，實(shí)施“煤改氣”，免費洗車(chē)入城，淘汰黃標車(chē)和老舊汽車(chē)。全面開(kāi)展鄉鎮垃圾集中收運，實(shí)施村居農村環(huán)境集中連片整治，治理畜禽規模養殖，新建改建城鄉污水管網(wǎng)。治理水土流失，鞏固退耕還林成果，促進(jìn)生態(tài)林業(yè)發(fā)展。

——城鄉社區事務(wù)支出55801萬(wàn)元，主要用于實(shí)施石城路、正舟大道改造工程，新建學(xué)府二路、桐坪路等城市道路，推進(jìn)迎賓大道美化，清淤整治城區河道，改造老城區糞便直排及污水管溝，新建改建公廁，投用桃子壩等綜合性農貿市場(chǎng)。推進(jìn)農民新村建設，實(shí)施阿蓬江沿線(xiàn)“一江兩岸”農房風(fēng)貌改造，推進(jìn)人居環(huán)境改善示范點(diǎn)建設，小南海鎮成功創(chuàng )建國家衛生鎮。

——農林水支出75293萬(wàn)元，主要用于支持易地扶貧安置點(diǎn)、水庫移民避險安置點(diǎn)續建，硬化村社便道，整治山坪塘126口，改善貧困村飲水條件。實(shí)施農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，對農作物、牲畜進(jìn)行保險，設立小額信貸扶貧和涉農企業(yè)“增信貸”基金，提升蠶桑、烤煙、獼猴桃等特色產(chǎn)業(yè)效益。兌現退耕還林等16項惠農補貼政策，支持家庭農場(chǎng)和涉農企業(yè)發(fā)展。

——交通運輸支出25896萬(wàn)元，主要用于支持黔張常、渝懷二線(xiàn)鐵路征地拆遷，實(shí)施武陵山機場(chǎng)改擴建，推進(jìn)黔石高速及黔江過(guò)境高速建設，支持高速公路黔江西、南、北及濯水互通改造，硬化農村公路，油化干線(xiàn)公路。為農村客運車(chē)輛購買(mǎi)保險和兌付營(yíng)運補貼，為城區學(xué)生、70歲以上老人、殘疾人等“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)給予半價(jià)優(yōu)惠或全額免費。 

——工業(yè)商貿旅游等支出46478萬(wàn)元，主要用于實(shí)施煤礦、煙花爆竹企業(yè)關(guān)閉，完善工業(yè)園區基礎設施，加速推進(jìn)三磊玻纖等重點(diǎn)項目建設。構建電子商務(wù)“一中心五體系”發(fā)展格局，推進(jìn)大十字購物廣場(chǎng)等商貿項目建設，建成農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。加速“一江兩岸”休閑農業(yè)與鄉村示范帶建設，建成濯水電影拍攝基地，推進(jìn)“城旅、文旅、農旅”融合，芭拉胡景區成功創(chuàng )建國家4A級旅游景區，濯水景區創(chuàng )5A工作有序推進(jìn)。

——國土海洋氣象等支出3383萬(wàn)元，主要用于支持基本農田和地質(zhì)遺跡保護，建設高標準農田，整理土地，新增耕地指標。治理阿蓬江滑坡群等地質(zhì)災害點(diǎn)，核查監測地質(zhì)災害隱患點(diǎn)，實(shí)施頁(yè)巖氣、鋁土礦、地熱水資源等勘查，整治廢棄礦山。 

——住房保障支出14865萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金，配租保障性住房，完善廉租房小區供水、供電、綠化、道路等配套設施，發(fā)放低收入群眾廉租房租賃補貼。對7城市棚戶(hù)區和農村C、D級危房進(jìn)行改造，免費為農戶(hù)辦理農房產(chǎn)權證書(shū)。

——公共安全支出33254萬(wàn)元，主要用于支持應急救援指揮中心、法院審判業(yè)務(wù)用房等建設。保障公檢法司、消防、反恐、應急救援等正常運轉，開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理、司法救助、法律援助等活動(dòng)。開(kāi)展安全生產(chǎn)、食藥品安全專(zhuān)項整治，整改安全生產(chǎn)隱患。

——一般公共服務(wù)支出30165萬(wàn)元，主要用于保障黨政機關(guān)、民主黨派、社團群體和工商聯(lián)等行政事業(yè)單位正常運轉，提高依法履職能力和公共服務(wù)水平。

三、區級預備費使用情況

區級預備費預算5500萬(wàn)元，實(shí)際支出5500萬(wàn)元，主要用于救災、應急搶險及其他難以預見(jiàn)的支出。

四、2016年區級超收財力安排情況

2016年區級一般公共預算超調整預算1101萬(wàn)元，全部安排預算穩定調節基金。

五、落實(shí)區人大預算決議情況

2016年，全區財政認真貫徹《預算法》，全面落實(shí)區委決策部署和區人大決議，深化財稅改革，著(zhù)力增收節支，積極服務(wù)全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

（一）落實(shí)財稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟平穩增長(cháng)。利用財稅政策工具，積極推進(jìn)供給側結構性改革。政策引導化解過(guò)剩產(chǎn)能，關(guān)閉煤礦企業(yè)7家，去除產(chǎn)能48萬(wàn)噸。通過(guò)稅費減免、購房獎勵等政策引導去房產(chǎn)庫存。全面清理涉企收費項目，階段性降低社會(huì )保險費率，全年“營(yíng)改增”減稅7000萬(wàn)元，惠及金融、建筑、生活服務(wù)等行業(yè)，兌現招商引資等優(yōu)惠政策3.11億元，政策引導幫助企業(yè)獲得1.39億惠企貸款、5.66億元續貸資金支持，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。積極支持輕紡服裝、新材料、節能環(huán)保三大產(chǎn)業(yè)園建設，實(shí)施電子商務(wù)提升計劃，推進(jìn)“一關(guān)一局”等開(kāi)放型經(jīng)濟平臺項目建設，增加市場(chǎng)有效供給。

（二）強化精準扶貧，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。整合資金40867萬(wàn)元，集中力量實(shí)施精準扶貧，著(zhù)力完善農村基礎設施、發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)、強化扶貧救助，實(shí)施扶貧項目675個(gè)，新資助貧困學(xué)生2100人次，新增醫療救助7189人、農村低保2592人；在全面落實(shí)國市扶貧政策的基礎上，按2000元/人的標準配套支持易地扶貧搬遷安置點(diǎn)基礎設施建設，本級設立扶貧貸款風(fēng)險補償金580萬(wàn)元、“增信貸”基金500萬(wàn)元、貧困醫療救助基金400萬(wàn)元，全區35個(gè)貧困村、2.23萬(wàn)貧困人口如期實(shí)現脫貧摘帽。加大民生投入力度，全面落實(shí)教育、衛生、住房保障、社保和就業(yè)等民生政策，著(zhù)力提高城鄉基本公共服務(wù)水平。

（三）統籌資源要素，大力實(shí)施三大戰略。統籌32487萬(wàn)元，推進(jìn)“工業(yè)強區”戰略，綜合運用財稅政策杠桿，通過(guò)企業(yè)貸款風(fēng)險補償、應急轉貸等，發(fā)揮財政資金四兩撥千斤作用，支持招商引資、企業(yè)技改、品牌培育、市場(chǎng)拓展，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。統籌5613萬(wàn)元，推進(jìn)“旅游大區”戰略，支持旅投集團做大現金流，加強旅游規劃和宣傳營(yíng)銷(xiāo)保障，推動(dòng)旅游重點(diǎn)景區重點(diǎn)項目建設，全力創(chuàng )建5A、4A景區等旅游品牌。統籌50282萬(wàn)元，開(kāi)展“兩城同創(chuàng )”工作，推進(jìn)“城市靚區”戰略，整治街面、建筑立面和地下管網(wǎng)，開(kāi)展了地面暢通、城區綠化和大氣凈化工程，衛生城區創(chuàng )建工作順利通過(guò)國家專(zhuān)家組暗訪(fǎng)。

（四）深化財政改革，提升財政資金績(jì)效。改革預算編制，基本支出財政統一編制，首次編制三年滾動(dòng)項目庫，盤(pán)活存量資金2.5億元, 提高年初預算到位率12個(gè)百分點(diǎn)。轉變扶持產(chǎn)業(yè)方式，設立轉貸應急周轉資金、企業(yè)貸款風(fēng)險補償金，引導金融資金向實(shí)體經(jīng)濟流動(dòng)，緩解企業(yè)融資難、續貸難。啟動(dòng)農業(yè)項目財政補助股權化和農業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì )化服務(wù)改革試點(diǎn)，完成涉農補貼“三補合一”改革，提升財政支農資金效益。支持群團改革，建立群團經(jīng)費穩步增長(cháng)機制。公務(wù)車(chē)改革有序推進(jìn)，封停處置車(chē)輛287臺，綜合節支率達到7.1%。

（五）健全監管機制，積極防范財政風(fēng)險。依法公開(kāi)預決算，廣泛接受人大、審計和社會(huì )監督。完善財政運行監管機制，行政事業(yè)單位會(huì )計持證上崗率達到93.5%，對180個(gè)預算單位銀行賬戶(hù)進(jìn)行了年檢，嚴格實(shí)行公務(wù)卡結算制度。制定政府采購評審專(zhuān)家考核辦法，加強政府采購監管。加強政府投資評審管理，將鄉鎮建設項目預算納入備案管理，全年審減資金3億元。全面清查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)收益增長(cháng)12.5%。加大財政監督力度，建立常態(tài)化監督檢查機制，重點(diǎn)開(kāi)展了17項財政財務(wù)檢查和6項績(jì)效評價(jià)。穩妥處理“穩增長(cháng)與防風(fēng)險”的矛盾，爭取政府債券資金13.6億元，支持重點(diǎn)項目建設，置換存量政府債務(wù)，推進(jìn)政府債務(wù)限額管控、預算管理，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。