重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )（本級）

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規，執行市委、市政府和區委、區政府有關(guān)部署要求。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）開(kāi)發(fā)建設管理中的重要工作的決策領(lǐng)導，對接成渝地區雙城經(jīng)濟圈、“一區兩群”區縣對口協(xié)同發(fā)展、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、工業(yè)園區等政策并研究制定相關(guān)措施。負責推進(jìn)黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）黨的政治、思想、組織、黨風(fēng)廉政、作風(fēng)建設和群團工作，統籌抓好轄區企業(yè)黨的建設，以及黨員隊伍和機關(guān)干部隊伍建設。負責參與編制黔江區國土空間總體規劃、詳細規劃；負責編制黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）總體發(fā)展規劃、專(zhuān)項規劃并組織實(shí)施。負責統籌黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）重大產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；組織實(shí)施轄區內的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng )新、經(jīng)濟發(fā)展等工作，統籌經(jīng)濟運行和統計分析。負責統籌開(kāi)展黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）招商引資、招才引智工作。負責統籌黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）土地利用、基礎設施和公共設施建設，對管委會(huì )所負責的開(kāi)發(fā)建設項目進(jìn)行監督管理。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）企業(yè)（項目）運行和要素保障等相關(guān)服務(wù)，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的服務(wù)工作，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）財政收支預決算及組織管理工作；參與黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）資金調度支付、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。受區委、區政府委托，管理相關(guān)區屬?lài)衅髽I(yè)。貫徹執行安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護等法律法規，負責職責范圍內的應急管理、生態(tài)環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作。按規定承接區政府賦予的行政管理事項。完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

機關(guān)內設部門(mén)有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計86228.45萬(wàn)元，支出總計86228.45萬(wàn)元。收支較上年決算數增加8472.64萬(wàn)元，增長(cháng)10.90%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86228.45萬(wàn)元，較上年決算數增加8472.64萬(wàn)元，增長(cháng)10.90%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。其中：財政撥款收入86228.45萬(wàn)元，占100.00%。。

3.支出情況。2023年度支出合計86228.45萬(wàn)元，較上年決算數增加8472.64萬(wàn)元，增長(cháng)10.90%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算支出。其中：基本支出849.70萬(wàn)元，占0.99%；項目支出85378.75萬(wàn)元，占99.01%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是加強預算收支管理。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計86228.45萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8472.64萬(wàn)元，增長(cháng)10.90%。主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入和相應支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入35733.52萬(wàn)元，較上年決算數增加16198.59萬(wàn)元，增長(cháng)82.92%。較年初預算數增加7921.40萬(wàn)元，增長(cháng)28.48%。主要原因是加大招商引資力度，園區企業(yè)經(jīng)濟效益提高，收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出35733.52萬(wàn)元，較上年決算數增加16198.59萬(wàn)元，增長(cháng)82.92%。較年初預算數增加7921.40萬(wàn)元，增長(cháng)28.48%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產(chǎn)業(yè)扶持支出。?? 3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是嚴格執行預算管理相關(guān)規定。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2662.44萬(wàn)元，占7.45%，較年初預算數增加1768.69萬(wàn)元，增長(cháng)197.90%，主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少20.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是調整支出結構。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4800.00萬(wàn)元，占13.43%，較年初預算數減少800.00萬(wàn)元，下降14.29%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出113.31萬(wàn)元，占0.32%，較年初預算數減少121.84萬(wàn)元，下降51.81%，主要原因是上年涉及科目調整，本年調回。

（5）衛生健康支出40.26萬(wàn)元，占0.11%，較年初預算數減少3.59萬(wàn)元，下降8.19%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（6）節能環(huán)保支出1000.00萬(wàn)元，占2.80%，較年初預算數增加900.00萬(wàn)元，增長(cháng)900.00%，主要原因是綠色低碳發(fā)展，轉型升級費用增加。

（7）城鄉社區支出380.00萬(wàn)元，占1.06%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出4500.00萬(wàn)元，占12.59%，較年初預算數增加4500.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是用于企業(yè)獎補政策支出。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬(wàn)元，占62.15%，較年初預算數增加1726.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.43%，主要原因用于企業(yè)獎補政策支出。

（10）住房保障支出30.74萬(wàn)元，占0.09%，較年初預算數減少28.63萬(wàn)元，下降48.22%，主要原因是公積金基數調整，公積金清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出849.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費730.81萬(wàn)元，較上年決算數減少224.89萬(wàn)元，下降23.53%，主要原因是工作人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時(shí)考核績(jì)效，年終指標績(jì)效考核獎等。公用經(jīng)費118.89萬(wàn)元，較上年決算數減少53.34萬(wàn)元，下降30.97%，主要原因是響應政策，縮減公用開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減少。本年支出50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

? 本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.90萬(wàn)元，較年初預算數減少22.60萬(wàn)元，下降58.70%，主要原因是公務(wù)接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車(chē)輛運行規范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是加強了對公務(wù)接待經(jīng)費的管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險、保養、維修維護、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬(wàn)元，下降30.63%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用規定，減少了公車(chē)維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降0.89%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用及維護維修程序，減少了公車(chē)費用支出，出差車(chē)輛次數減少。

?公務(wù)接待費4.80萬(wàn)元，主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬(wàn)元，下降78.67%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降2.04%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待48批次481人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費99.79元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.85萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出1.50萬(wàn)元，較上年決算數減少1.65萬(wàn)元，下降52.38%，主要原因是加強會(huì )務(wù)管理，減少召開(kāi)大型會(huì )議。本年度培訓費支出7.19萬(wàn)元，較上年決算數增加0.66萬(wàn)元，增長(cháng)10.11%，主要原因是加強了企業(yè)和企業(yè)家培訓力度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出118.89萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、通訊及網(wǎng)絡(luò )費用、“三公”經(jīng)費、水電氣等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少53.34萬(wàn)元，下降30.97%，主要原因是加強辦公費、差旅費等公用經(jīng)費管理，落實(shí)規范津補貼等管理要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)整體和21個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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