重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關(guān)行政、經(jīng)濟和社會(huì )事務(wù)管理職能：宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律法規。根據《黔江區城鄉發(fā)展總體規劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽(yáng)工業(yè)園區（含新城、青杠拓展區、黔永創(chuàng )業(yè)園區，以下簡(jiǎn)稱(chēng)園區）的開(kāi)發(fā)建設總體發(fā)展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實(shí)施園區產(chǎn)業(yè)、建設、市政發(fā)展規劃。負責組織協(xié)調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負責組織協(xié)調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經(jīng)營(yíng)和管理。負責園區招商引資、國民經(jīng)濟統計、行政許可手續辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經(jīng)營(yíng)和開(kāi)發(fā)工作。負責園區環(huán)境保護、市政建設管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責園區安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)和社會(huì )穩定工作。負責管理、協(xié)調、指導園區管委會(huì )機關(guān)及企業(yè)的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

機關(guān)內設部門(mén)有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬(wàn)元，支出總計86526.53萬(wàn)元。收支較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬(wàn)元，較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。其中：財政撥款收入86526.53萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計86526.53萬(wàn)元，較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算支出。其中：基本支出1147.78萬(wàn)元，占1.33%；項目支出85378.75萬(wàn)元，占98.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是加強預算收支管理。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%。主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入和相應支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬(wàn)元，較上年決算數增加16496.67萬(wàn)元，增長(cháng)84.45%。主要原因是招商引資力度，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。較年初預算數增加7962.15萬(wàn)元，增長(cháng)28.37%。主要原因是招商引資力度，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬(wàn)元，較上年決算數增加16496.67萬(wàn)元，增長(cháng)84.45%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產(chǎn)業(yè)扶持支出。較年初預算數增加7962.15萬(wàn)元，增長(cháng)28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產(chǎn)業(yè)扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是嚴格執行預算管理相關(guān)規定。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2904.27萬(wàn)元，占8.06%，較年初預算數增加1808.34萬(wàn)元，增長(cháng)165.01%，主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少20.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是調整支出結構。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4800.00萬(wàn)元，占13.32%，較年初預算數減少800.00萬(wàn)元，下降14.29%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出140.78萬(wàn)元，占0.39%，較年初預算數減少121.27萬(wàn)元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調整，本年調回。

（5）衛生健康支出55.31萬(wàn)元，占0.15%，較年初預算數減少3.34萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（6）節能環(huán)保支出1000.00萬(wàn)元，占2.78%，較年初預算數增加900.00萬(wàn)元，增長(cháng)900.00%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（7）城鄉社區支出380.00萬(wàn)元，占1.05%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出4500.00萬(wàn)元，占12.49%，較年初預算數增加4500.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬(wàn)元，占61.63%，較年初預算數增加1726.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.43%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（10）住房保障支出44.48萬(wàn)元，占0.12%，較年初預算數減少28.34萬(wàn)元，下降38.92%，主要原因是用于繳納住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費996.82萬(wàn)元，較上年決算數增加41.12萬(wàn)元，增長(cháng)4.30%，主要原因是工作人員增加。

人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時(shí)考核績(jì)效，年終指標績(jì)效考核獎等。公用經(jīng)費150.96萬(wàn)元，較上年決算數減少21.27萬(wàn)元，下降12.35%，主要原因是根據全市統一部署，開(kāi)展了規范津補貼工作。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減小。本年支出50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減小。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.90萬(wàn)元，較年初預算數減少22.60萬(wàn)元，下降58.70%，主要原因是公務(wù)接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車(chē)輛運行規范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是加強了對公務(wù)接待經(jīng)費的管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。

?公務(wù)車(chē)運行維護費11.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險、保養、維修維護、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬(wàn)元，下降30.63%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用規定，減少了公車(chē)維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降0.89%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用及維護維修程序，減少了公車(chē)費用支出，出差車(chē)輛次數減少。?

公務(wù)接待費4.80萬(wàn)元，主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬(wàn)元，下降78.67%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降2.04%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待48批次481人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費99.79元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.85萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出2.87萬(wàn)元，較上年決算數減少0.28萬(wàn)元，下降8.89%，主要原因是加強會(huì )議管理，減少園區大型會(huì )議召開(kāi)頻次。本年度培訓費支出10.57萬(wàn)元，較上年決算數增加4.04萬(wàn)元，增長(cháng)61.87%，主要原因是加強了園區企業(yè)和企業(yè)家培訓力度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出118.89萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、通訊及網(wǎng)絡(luò )費用、“三公”經(jīng)費、水電氣等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少53.34萬(wàn)元，下降30.97%，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)整體和21個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬(wàn)元。

部門(mén)整體績(jì)效自評表樣

?項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-7942656

.重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規，執行市委、市政府和區委、區政府有關(guān)部署要求。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）開(kāi)發(fā)建設管理中的重要工作的決策領(lǐng)導，對接成渝地區雙城經(jīng)濟圈、“一區兩群”區縣對口協(xié)同發(fā)展、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、工業(yè)園區等政策并研究制定相關(guān)措施。負責推進(jìn)黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）黨的政治、思想、組織、黨風(fēng)廉政、作風(fēng)建設和群團工作，統籌抓好轄區企業(yè)黨的建設，以及黨員隊伍和機關(guān)干部隊伍建設。負責參與編制黔江區國土空間總體規劃、詳細規劃；負責編制黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）總體發(fā)展規劃、專(zhuān)項規劃并組織實(shí)施。負責統籌黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）重大產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；組織實(shí)施轄區內的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng )新、經(jīng)濟發(fā)展等工作，統籌經(jīng)濟運行和統計分析。負責統籌開(kāi)展黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）招商引資、招才引智工作。負責統籌黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）土地利用、基礎設施和公共設施建設，對管委會(huì )所負責的開(kāi)發(fā)建設項目進(jìn)行監督管理。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）企業(yè)（項目）運行和要素保障等相關(guān)服務(wù)，承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的服務(wù)工作，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。負責黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）財政收支預決算及組織管理工作；參與黔江高新區（正陽(yáng)工業(yè)園區）資金調度支付、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。受區委、區政府委托，管理相關(guān)區屬?lài)衅髽I(yè)。貫徹執行安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護等法律法規，負責職責范圍內的應急管理、生態(tài)環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作。按規定承接區政府賦予的行政管理事項。完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

機關(guān)內設部門(mén)有：黨政辦、發(fā)展計劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦（掛信訪(fǎng)辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計86526.53萬(wàn)元，支出總計86526.53萬(wàn)元。收支較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計86526.53萬(wàn)元，較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入。其中：財政撥款收入86526.53萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計86526.53萬(wàn)元，較上年決算數增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%，主要原因是增加專(zhuān)債基金預算支出。其中：基本支出1147.78萬(wàn)元，占1.33%；項目支出85378.75萬(wàn)元，占98.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是加強預算收支管理。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計86526.53萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8770.72萬(wàn)元，增長(cháng)11.28%。主要原因是增加專(zhuān)債基金預算收入和相應支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入36031.60萬(wàn)元，較上年決算數增加16496.67萬(wàn)元，增長(cháng)84.45%。較年初預算數增加7962.15萬(wàn)元，增長(cháng)28.37%。主要原因是加大招商引資力度，園區企業(yè)經(jīng)濟效益提高，收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出36031.60萬(wàn)元，較上年決算數增加16496.67萬(wàn)元，增長(cháng)84.45%。較年初預算數增加7962.15萬(wàn)元，增長(cháng)28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應增加財政產(chǎn)業(yè)扶持支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是嚴格執行預算管理相關(guān)規定。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2904.27萬(wàn)元，占8.06%，較年初預算數增加1808.34萬(wàn)元，增長(cháng)165.01%，主要原因是人員增加、工資調整以及支出科目調整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少20.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是調整支出結構。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4800.00萬(wàn)元，占13.32%，較年初預算數減少800.00萬(wàn)元，下降14.29%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出140.78萬(wàn)元，占0.39%，較年初預算數減少121.27萬(wàn)元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調整，本年調回。

（5）衛生健康支出55.31萬(wàn)元，占0.15%，較年初預算數減少3.34萬(wàn)元，下降5.69%，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（6）節能環(huán)保支出1000.00萬(wàn)元，占2.78%，較年初預算數增加900.00萬(wàn)元，增長(cháng)900.00%，主要原因是綠色低碳發(fā)展，轉型升級費用增加。

（7）城鄉社區支出380.00萬(wàn)元，占1.05%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是財政減收，調減支出預算。

（8）農林水支出4500.00萬(wàn)元，占12.49%，較年初預算數增加4500.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是用于企業(yè)獎補政策支出。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬(wàn)元，占61.63%，較年初預算數增加1726.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.43%，主要原因用于企業(yè)獎補政策支出。

（10）住房保障支出44.48萬(wàn)元，占0.12%，較年初預算數減少28.34萬(wàn)元，下降38.92%，主要原因是公積金基數調整，公積金清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1147.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費996.82萬(wàn)元，較上年決算數增加41.12萬(wàn)元，增長(cháng)4.30%，主要原因是工作人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時(shí)考核績(jì)效，年終指標績(jì)效考核獎等。公用經(jīng)費150.96萬(wàn)元，較上年決算數減少21.27萬(wàn)元，下降12.35%，主要原因是響應政策，縮減公用開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車(chē)運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減小。本年支出50494.93萬(wàn)元，較上年決算數減少7725.95萬(wàn)元，下降13.27%，主要原因是專(zhuān)債資金規模減小。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.90萬(wàn)元，較年初預算數減少22.60萬(wàn)元，下降58.70%，主要原因是公務(wù)接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車(chē)輛運行規范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是加強了對公務(wù)接待經(jīng)費的管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。

?公務(wù)車(chē)運行維護費11.10萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛保險、保養、維修維護、過(guò)路費等。費用支出較年初預算數減少4.90萬(wàn)元，下降30.63%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用規定，減少了公車(chē)維護費用支出。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降0.89%，主要原因是進(jìn)一步規范了公車(chē)使用及維護維修程序，減少了公車(chē)費用支出，出差車(chē)輛次數減少。?

公務(wù)接待費4.80萬(wàn)元，主要用于接待接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少17.70萬(wàn)元，下降78.67%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降2.04%，主要原因是加強了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待48批次481人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費99.79元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.85萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出2.87萬(wàn)元，較上年決算數減少0.28萬(wàn)元，下降8.89%，主要原因是加強會(huì )議管理，減少園區大型會(huì )議召開(kāi)頻次。本年度培訓費支出10.57萬(wàn)元，較上年決算數增加4.04萬(wàn)元，增長(cháng)61.87%，主要原因是加強了園區企業(yè)和企業(yè)家培訓力度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出118.89萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、會(huì )議費、培訓費、通訊及網(wǎng)絡(luò )費用、“三公”經(jīng)費、水電氣等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少53.34萬(wàn)元，下降30.97%，主要原因是加強公用經(jīng)費管理，辦公費、差旅費等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)整體和21個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金87593.24萬(wàn)元。

部門(mén)整體績(jì)效自評表樣

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568

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