重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；負責全區城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策。

（二）單位構成。內設8個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務(wù)科；人員編制20名,實(shí)有人員18人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數8953.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3970萬(wàn)元，政府性基金預算撥款4983.82萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少895.41萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款項目建設資金安排減少。

（二）支出預算：2025年年初預算數8953.82萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出120.81萬(wàn)元，衛生健康支出36.34萬(wàn)元，節能環(huán)保支出222萬(wàn)元，城鄉社區支出5330.82萬(wàn)元，住房保障支出3243.85萬(wàn)元。支出較去年減少895.41萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款項目建設資金減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入3970萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出?3970萬(wàn)元，比2024年減少5220.74萬(wàn)元。其中：基本支出537.3萬(wàn)元，較2024年減少25.64萬(wàn)元，主要原因是人均運行經(jīng)費降低標準及退休人員增加，預算減少，主要用于保障職工及退休人員社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3432.7萬(wàn)元，較2024年減少5195.1萬(wàn)元，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目建設安排減少，主要用于城鄉基礎設施建設、住房保障等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預算收入4983.82萬(wàn)元，政府性基金預算支出4983.82萬(wàn)元，較2024年增加4325.33萬(wàn)元，主要原因是本年度政府性基金用于項目建設安排增加，主要用于污水處理相關(guān)費用、老舊小區改造等。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算7.5萬(wàn)元，比2024年無(wú)變化。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2024年無(wú)變化；公務(wù)接待費4萬(wàn)元，較2024年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元，比2024年無(wú)變化；本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費70.05萬(wàn)元，比上年減少2.61萬(wàn)元，主要原因是單位職工人員增減變動(dòng)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.88萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.88萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1.88萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.88萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8416.52萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李倩?聯(lián)系方式： 023-79223092

附件：2025年部門(mén)預算相關(guān)附表