黔江區住房保障中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

承擔全區公共租賃住房的配套設施建設、維修維護、審核配租及住用管理工作，具體實(shí)施相關(guān)年度計劃工作；宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策，協(xié)助主管部門(mén)擬定住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應體系；做好全區公共租賃住房資產(chǎn)的管理和保值增值工作；承擔全區物業(yè)專(zhuān)項維修資金與房改資金的管理和監督工作；承擔全區房屋交易管理事務(wù)工作。

（二）機構設置

內設4個(gè)職能科室：綜合辦公室、審核配租室、工程管理室、住用事務(wù)室。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區住房保障中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計4891.00萬(wàn)元，支出總計4891.00萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%，主要原因是2023年工程項目增加，包括保障性租賃住房籌集，人才公寓建設，廉租房提檔升級改造。

2.收入情況。2023年度收入合計4891.00萬(wàn)元，較上年決算數增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%，主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。其中：財政撥款收入4891.00萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計4891.00萬(wàn)元，較上年決算數增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%，主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。其中：基本支出315.36萬(wàn)元，占6.45%；項目支出4575.63萬(wàn)元，占93.55%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計4891.00萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%。主要原因是2023年工程項目增加，包括保障性租賃住房籌集，人才公寓建設，廉租房提檔升級改造。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4891.00萬(wàn)元，較上年決算數增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%。主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。較年初預算數增加2225.41萬(wàn)元，增長(cháng)83.49%。主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4891.00萬(wàn)元，較上年決算數增加3962.34萬(wàn)元，增長(cháng)426.67%。主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。較年初預算數增加2225.41萬(wàn)元，增長(cháng)83.49%。主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出33.45萬(wàn)元，占0.68%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出17.78萬(wàn)元，占0.36%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）城鄉社區支出252.58萬(wàn)元，占5.16%，較年初預算數增加20.93萬(wàn)元，增長(cháng)9.04%，主要原因是人員變動(dòng)引起。

（4）住房保障支出4587.20萬(wàn)元，占93.79%，較年初預算數增加2204.48萬(wàn)元，增長(cháng)92.52%，主要原因是保障性租賃住房補助資金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出315.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費295.79萬(wàn)元，較上年決算數增加23.53萬(wàn)元，增長(cháng)8.64%，主要原因是人員變動(dòng)引起。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資等。公用經(jīng)費19.57萬(wàn)元，較上年決算數減少0.87萬(wàn)元，下降4.26%，主要原因是過(guò)緊日子，降低辦公費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)““三公”經(jīng)費”支出。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 本部門(mén)2023年度無(wú)““三公”經(jīng)費”實(shí)物量。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出2.09萬(wàn)元，較上年決算數減少0.83萬(wàn)元，下降28.42%，主要原因是培訓活動(dòng)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.25萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.25萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.25萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公電腦，辦公耗材等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)11個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金4576萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表見(jiàn)

附件：廉租住房配套基礎設施完善及維修整改項目績(jì)效自評表

附件：保障性安居工程資金績(jì)效自評表

附件：2023年中央財政保障性安居工程補助資金績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79239728