一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.負責區政府會(huì )議的籌備工作，協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。

2.負責協(xié)助區政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負責研究區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見(jiàn)，報區政府領(lǐng)導同志審批。

4.負責向區政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為區政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

5.負責督促檢查區政府各部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領(lǐng)導同志批示的執行情況，及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告。

6.負責組織、協(xié)調區政府舉辦的全區性大型活動(dòng)。

7.負責人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負責宣傳和貫徹執行有關(guān)外事工作法律、法規和方針政策；負責我區外事工作的統籌、規劃、協(xié)調和管理，負責協(xié)助區領(lǐng)導處理涉外港澳事務(wù)。

9.牽頭負責健全科學(xué)民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10.負責區政府推進(jìn)政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作；負責督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。

11.負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn)；協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài)，為區政府決策提供建議和咨詢(xún)；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流；承辦區政府交辦的其他事項。

12.承擔區政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室日常工作；負責區政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開(kāi)日常工作；負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督全區政務(wù)（政府信息）公開(kāi)工作；負責全區政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監督管理。

13.負責辦理區委、區政府和區委、區政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.重慶市黔江區人民政府辦公室設14個(gè)內設機構，分別是：綜合科、第一秘書(shū)科、第二秘書(shū)科、第三秘書(shū)科、第四秘書(shū)科、第五秘書(shū)科、第六秘書(shū)科、第七秘書(shū)科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。

2.重慶市黔江區人民政府研究中心，為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位，內設三個(gè)科室，分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計1837.02萬(wàn)元，支出總計1837.02萬(wàn)元。收支較上年決算數增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2023年度收入合計1837.02萬(wàn)元，較上年決算數增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出收入增加。其中：財政撥款收入1837.02萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計1837.02萬(wàn)元，較上年決算數增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出1680.56萬(wàn)元，占91.48%；項目支出156.45萬(wàn)元，占8.52%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計1837.02萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1837.02萬(wàn)元，較上年決算數增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加155.07萬(wàn)元，增長(cháng)9.22%，主要原因是年中調整追加項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1837.02萬(wàn)元，較上年決算數增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)1.36%，主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加155.07萬(wàn)元，增長(cháng)9.22%，主要原因是年中調整追加項目支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1417.02萬(wàn)元，占77.14%，較年初預算數增加191.34萬(wàn)元，增長(cháng)15.61%，主要原因是年中調整追加一般公共服務(wù)項目支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出270.82萬(wàn)元，占14.74%，較年初預算數增加3.06萬(wàn)元，增長(cháng)1.14%，主要原因是年中追加2023年第二批退休人員一次性補貼資金。

（3）衛生健康支出80.31萬(wàn)元，占4.37%，較年初預算數增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)0.32%，主要原因是年末清算追加醫療保險繳費資金。

（4）住房保障支出68.88萬(wàn)元，占3.75%，較年初預算數減少39.58萬(wàn)元，下降36.49%，主要原因是公務(wù)員津補貼清理清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1680.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1404.44萬(wàn)元，較上年決算數減少16.97萬(wàn)元，下降1.19%，主要原因是基本支出人員經(jīng)費住房保障支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費276.13萬(wàn)元，較上年決算數減少43.23萬(wàn)元，下降13.54%，主要原因是減少公務(wù)用車(chē)購置費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計47.55萬(wàn)元，較年初預算數減少0.45萬(wàn)元，下降0.94%，主要原因是嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少36.03萬(wàn)元，下降43.11%，主要原因是減少置換老舊公車(chē)資金支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減，較上年支出數無(wú)增減，主要原因是未安排人員出國出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減，較上年支出數減少35.96萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年減少置換老舊公車(chē)資金支出。

公務(wù)用車(chē)運行維護費20.93萬(wàn)元，主要用于市內因公出行車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降0.33%。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.05%。

公務(wù)接待費26.62萬(wàn)元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來(lái)黔考察調研等活動(dòng)產(chǎn)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.38萬(wàn)元，下降1.41%。較上年支出數減少0.06萬(wàn)元，下降0.22%。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為19輛（實(shí)際保有量為6輛）；國內公務(wù)接待276批次2751人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費96.75元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.10萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出37.05萬(wàn)元，較上年決算數減少18.06萬(wàn)元，下降32.77%，主要原因是預算公用經(jīng)費壓減，嚴控經(jīng)費支出。本年度培訓費支出8.63萬(wàn)元，較上年決算數增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)7.20%，主要原因是本年培訓人次增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出276.13萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少43.23萬(wàn)元，下降13.54%，主要原因是減少置換老舊公車(chē)資金支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛19輛（實(shí)際為6輛），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)18輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額27.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.86萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出26.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設備、辦公家具及政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站改版及監測運維服務(wù)等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)1個(gè)整體項目和8個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，二級項目績(jì)效自評涉及財政撥款項目支出資金156.45萬(wàn)元。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226066

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：

1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：

1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：

1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。