重慶市黔江區醫療保障局

2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

根據黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神，重慶市黔江區醫療保障局為區政府工作部門(mén)、正處級單位。

（一）職能職責

1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章，擬訂本區相關(guān)規劃、政策措施、標準并組織實(shí)施。

2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全本區醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，落實(shí)與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進(jìn)重慶市長(cháng)期護理保險制度改革。

4.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策，負責醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整工作，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，組織實(shí)施本區價(jià)格信息監測和信息發(fā)布工作。

5.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6.負責本區定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理工作，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，受理醫療保障相關(guān)價(jià)格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

7.負責本區醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，負責醫療保障關(guān)系轉移接續工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區醫療保障局內設機構：醫療保障事務(wù)中心（公益一類(lèi)事業(yè)單位、副處級）、辦公室、業(yè)務(wù)管理科、醫藥價(jià)格和招標采購科、基金監管科。重慶市黔江區醫療保障局機關(guān)行政編制12名，公益一類(lèi)事業(yè)編制33名，截至2023年12月，實(shí)有在職人員42名（其中行政人員10人，參公事業(yè)編32人）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計4752.52萬(wàn)元，支出總計4752.52萬(wàn)元。收支較上年決算數減少309.85萬(wàn)元，下降6.12%，主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金收支減少。

2.收入情況。2023年度收入合計4752.52萬(wàn)元，較上年決算數減少309.85萬(wàn)元，下降6.12%，主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金收入減少。其中：財政撥款收入4752.52萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計4752.52萬(wàn)元，較上年決算數減少309.85萬(wàn)元，下降6.12%，主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金支出減少。其中：基本支出974.21萬(wàn)元，占20.50%；項目支出3778.32萬(wàn)元，占79.50%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計4752.52萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少309.85萬(wàn)元，下降6.12%。主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4752.52萬(wàn)元，較上年決算數減少232.85萬(wàn)元，下降4.67%。主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金收入減少。較年初預算數減少1391.97萬(wàn)元，下降22.65%。主要原因是年初預算居民醫保本級財政補助功能科目為財政功能科目，不納入決算；公務(wù)員醫療補助指標性質(zhì)為存量資金，不納入決算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4752.52萬(wàn)元，較上年決算數減少232.85萬(wàn)元，下降4.67%。主要原因是本年度收回以前年度跨區縣結算醫療救助應收賬款，市級補助資金支出減少。較年初預算數減少1391.97萬(wàn)元，下降22.65%。主要原因是年初預算居民醫保本級財政補助功能科目為財政功能科目，不納入決算；公務(wù)員醫療補助指標性質(zhì)為存量資金，不納入決算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出161.65萬(wàn)元，占3.40%，較年初預算數增加22.20萬(wàn)元，增長(cháng)15.92%，主要原因是職工人員變動(dòng),職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。

（2）衛生健康支出4555.45萬(wàn)元，占95.85%，較年初預算數減少1376.04萬(wàn)元，下降23.20%，主要原因是年初預算居民醫保本級財政補助功能科目為財政功能科目，不納入決算；公務(wù)員醫療補助指標性質(zhì)為存量資金，不納入決算。

（3）住房保障支出35.42萬(wàn)元，占0.75%，較年初預算數減少38.13萬(wàn)元，下降51.84%，主要原因是政策口徑調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出974.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費838.53萬(wàn)元，較上年決算數增加84.87萬(wàn)元，增長(cháng)11.26%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務(wù)員醫療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費135.68萬(wàn)元，較上年決算數增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)5.70%，主要原因是職工人員變動(dòng)。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少77.00萬(wàn)元，下降100.00%，本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少77.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.60萬(wàn)元，較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降4.17%，主要原因是公務(wù)接待費減少0.2萬(wàn)元。較上年支出數增加0.85萬(wàn)元，增長(cháng)22.67%，主要原因是開(kāi)展醫?；鸨O管區縣片區聯(lián)組交叉檢查、醫?；鹗褂们闆r核查、醫保DRG付費、市醫保局醫療保障工作調研等公務(wù)接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)車(chē)運行維護費2.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少0.70萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是壓減一般性支出。

?公務(wù)接待費1.80萬(wàn)元，主要用于招商引資、市醫保局醫療保障工作調研、醫?；鸨O管區縣片區聯(lián)組交叉檢查、醫?；鹗褂们闆r核查、醫保DRG付費、智慧醫保建設等公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降10.00%，主要原因是嚴控費用支出。較上年支出數增加1.55萬(wàn)元，增長(cháng)620.00%，主要原因是開(kāi)展醫療保障工作調研、醫?；鸨O管、醫保DRG付費、智慧醫保建設等公務(wù)接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待18批次185人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費97.03元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)81.82%，本年度培訓費支出5.52萬(wàn)元，較上年決算數增加2.68萬(wàn)元，增長(cháng)94.37%，主要原因是開(kāi)展DRG付費、推動(dòng)就診結構優(yōu)化、醫保信息平臺應用、藥耗集采等會(huì )議培訓支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出135.68萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、維護費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)5.70%，主要原因是職工人員變動(dòng)，運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額358.60萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出300.50萬(wàn)元、政府采購工程支出25.81萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出32.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額248.36萬(wàn)元，占政府采購支出總額的69.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.36萬(wàn)元，占政府采購支出總額的69.26 %。主要用于智慧醫保實(shí)驗室建設、智慧醫保藥店監管建設、220個(gè)村社區醫保專(zhuān)網(wǎng)互聯(lián)互通建設以及電子醫保設備終端、計算機、打印機、辦公家具等通用設備采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和20個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金3778.32萬(wàn)元。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

?????? ? 區醫保局2023年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

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項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

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區醫保局2023年度項目支出績(jì)效自評情況表（二級項目）

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228835。

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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