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重慶市黔江區信訪(fǎng)辦公室

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來(lái)訪(fǎng)工作；負責受理辦理群眾來(lái)信；承辦國家信訪(fǎng)局等中央和國家機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；承辦市信訪(fǎng)辦等市級機關(guān)轉送、交辦的信訪(fǎng)事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪(fǎng)信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪(fǎng)事項；協(xié)調處理群眾到區集體訪(fǎng)；統籌負責重大活動(dòng)期間現場(chǎng)信訪(fǎng)穩定接待工作；統籌負責全區領(lǐng)導干部下訪(fǎng)接訪(fǎng)群眾工作；負責信訪(fǎng)接待大廳有關(guān)工作；承辦區信訪(fǎng)復查復核委員會(huì )的日常工作；受理辦理信訪(fǎng)事項的復查復核工作；指導檢查鄉鎮(街道)和部門(mén)接訪(fǎng)、辦信工作。負責中央、國務(wù)院，市委、市政府和區委、區政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署貫徹落實(shí)情況的督查、反映、通報；統籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪(fǎng)案件；負責突出信訪(fǎng)穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪(fǎng)風(fēng)險隱患；負責全區信訪(fǎng)工作方面的維穩工作；實(shí)施全區重大決策事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作；負責信訪(fǎng)突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作；負責信訪(fǎng)法制工作，承擔區政府信訪(fǎng)事項的訴訟代理職責，承辦信訪(fǎng)普法宣傳教育工作；承辦區信訪(fǎng)工作（群眾工作）聯(lián)席會(huì )議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經(jīng)驗。負責信訪(fǎng)工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪(fǎng)工作經(jīng)驗的總結推廣；承辦黨政信訪(fǎng)工作目標管理考核工作；提出對鄉鎮（街道）和部門(mén)改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪(fǎng)工作紀律實(shí)施責任追究的建議；協(xié)調指導鄉鎮（街道）和部門(mén)信訪(fǎng)工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門(mén)設有3個(gè)職能科室（綜合科、信訪(fǎng)科、群眾工作指導科）和一個(gè)中心（黔江區群眾訴求服務(wù)中心，全額撥款事業(yè)單位）。有在職職工14人，其中行政編制8人，事業(yè)編制6人；行政退休職工2人。一般預算財政撥款（補助）開(kāi)支人數14人。信訪(fǎng)引導員4人（勞務(wù)派遣），駕駛員1人（勞務(wù)派遣）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計407.08萬(wàn)元，支出總計407.08萬(wàn)元。收支較上年決算數減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%，主要原因是基本收入和項目收入、支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計407.08萬(wàn)元，較上年決算數減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%，主要原因是基本和項目收入減少。其中：財政撥款收入407.08萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計407.08萬(wàn)元，較上年決算數減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%，主要原因是基本和項目支出減少。其中：基本支出362.59萬(wàn)元，占89.07%；項目支出44.49萬(wàn)元，占10.93%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計407.08萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%。主要原因是基本和項目收入、支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入407.08萬(wàn)元，較上年決算數減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%。主要原因是基本和項目減少。較年初預算數增加24.69萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%。主要原因是基本和項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出407.08萬(wàn)元，較上年決算數減少33.54萬(wàn)元，下降7.61%。主要原因是基本和項目支出減少。較年初預算數增加24.69萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%。主要原因是基本和項目支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出330.83萬(wàn)元，占81.27%，較年初預算數增加31.71萬(wàn)元，增長(cháng)10.60%，主要原因是基本和項目支出增加。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出44.79萬(wàn)元，占11.00%，較年初預算數增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)2.10%，主要原因是人員增加1人。

（3）衛生健康支出17.13萬(wàn)元，占4.21%，較年初預算數增加0.46萬(wàn)元，增長(cháng)2.76%，主要原因是人員增加1人。

（4）住房保障支出14.34萬(wàn)元，占3.52%，較年初預算數減少8.40萬(wàn)元，下降36.94%，主要原因是住房公積金單位繳存部分清算執行抵扣。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出362.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費321.77萬(wàn)元，較上年決算數增加2.75萬(wàn)元，增長(cháng)0.86%，主要原因是人員增加1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費40.82萬(wàn)元，較上年決算數減少4.69萬(wàn)元，下降10.31%，主要原因是電費、郵電費、差旅費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)用車(chē)運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.10萬(wàn)元，較年初預算數減少0.30萬(wàn)元，下降4.69%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)8.73%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限較長(cháng)，維修費用有所增加；接返勸返、應急處突出車(chē)次數較多，公務(wù)用車(chē)燃油費、通行費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，2023年度我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是與上年持平。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要是2023年度我單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是與上年持平。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.50萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、信訪(fǎng)維穩、接訪(fǎng)勸返等工作所需車(chē)輛的燃油費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險等。費用支出較年初預算數減少0.10萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是始終堅持節約，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規定。較上年支出數增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)12.70%，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限較長(cháng)，維修費用有所增加；接返勸返、應急處突出車(chē)次數較多，公務(wù)用車(chē)燃油費、通行費有所增加。

公務(wù)接待費0.60萬(wàn)元，主要用于接待上級相關(guān)部門(mén)片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學(xué)習人民群眾接待中心規范化建設。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降25.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.13萬(wàn)元，下降17.81%，主要原因是上級相關(guān)部門(mén)片區調研、督導檢查、周邊區縣到我辦考察學(xué)習人民群眾接待中心規范化建設較少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待7批次79人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費76.54元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.40萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是始終堅持節約，規模較小的會(huì )議在本單位會(huì )議室召開(kāi)較多。本年度培訓費支出1.95萬(wàn)元，較上年決算數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)5.98%，主要原因是人員增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出40.82萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)用車(chē)運行維護費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少4.69萬(wàn)元，下降10.31%，主要原因是電費、郵電費、差旅費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我辦對部門(mén)整體和8個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金138.23萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79225719

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

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