一、單位基本情況

（一）職能職責

為人民身體健康提供醫療與預防保健服務(wù)。常見(jiàn)病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉村衛生技術(shù)人員培訓及技術(shù)指導，初級衛生保健規劃實(shí)施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理等。

（二）機構設置

本單位內設科室有護理部、門(mén)（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛生科等12個(gè)科室。年末在編職工16人，退休職工6人。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計703.06萬(wàn)元，支出總計703.06 萬(wàn)元。收支較上年決算數增加48.39萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%，收入增長(cháng)的原因是醫療收入增長(cháng)，財政補助人員經(jīng)費增長(cháng)；支出的增長(cháng)原因是人員經(jīng)費調標。本部分的收入總計包括收入合計628.84 萬(wàn)元、使用年初結轉和結余資金 74.22 萬(wàn)元，支出總計包括支出合計703.06萬(wàn)元,年末結轉和結余合計0萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計628.84 萬(wàn)元，較上年決算數增加10.02萬(wàn)元，增長(cháng)1.61%，主要原因是醫療收入減少26.72萬(wàn)元，財政補助收入增長(cháng)28.93萬(wàn)元，其他收入增長(cháng)7.81萬(wàn)元，其中：財政撥款收入307.78萬(wàn)元，占48.9%；事業(yè)收入306.64萬(wàn)元，占48.8%；其他收入14.42萬(wàn)元，占2.3%。此外，使用年初結轉和結余74.22萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計703.06 萬(wàn)元，較上年決算增加122.61萬(wàn)元，增加21%，主要原因為人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出613.41 萬(wàn)元，占87.2%；項目支出89.65 萬(wàn)元，占12.8%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少74.22萬(wàn)元，減少100%，主要原因是本年度收入減少，支出增加，收支結余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支均為703.06萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加122.61萬(wàn)元，增長(cháng)21.1%。財政補助收入增加的主要原因是增加了財政項目經(jīng)費的補助，財政補助支出的主要原因是增加了財政項目經(jīng)費的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入307.78萬(wàn)元，較上年決算數增加28.93萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。較年初預算數增加140.59萬(wàn)元，增長(cháng)84.1%。主要原因是財政追加人員經(jīng)費、基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費等。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出307.78萬(wàn)元，較上年決算數增加28.93萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。較年初預算數增加140.59萬(wàn)元，增長(cháng)84.1%。主要原因是追加人員調標經(jīng)費、基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費增加等。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出27.07萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數增加27.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是調整年初預算支出。

（2）衛生健康支出269.99萬(wàn)元，占87.7%，較年初預算數增加112.21萬(wàn)元，增長(cháng)71.12%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費、基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費等。

（3）住房保障支出10.71萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數增加1.31萬(wàn)元，增長(cháng)13.94%，主要原因是調整預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出218.13 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 218.13萬(wàn)元，較上年決算數減少0.4%，主要原因是人員經(jīng)費調標補助、社?；鶖嫡{整等。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

“三公”經(jīng)費公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%；本年度培訓費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會(huì )議費和培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，我單位共有車(chē)輛1輛，其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額2.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出34.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.45萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.45萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、專(zhuān)用設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預算績(jì)效管理項目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02379856167。