一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。黔江區衛生健康委員會(huì )為區政府組成部門(mén)，主要職責：貫徹執行有關(guān)衛生健康工作的法律、法規和方針、政策；負責推進(jìn)全區醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全區衛生健康資源配置，編制和實(shí)施全區衛生健康規劃。負責制定全區重大疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民群眾健康等公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí)，制定職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水的衛生安全監督管理。組織實(shí)施全區醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療執業(yè)人員、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構的行業(yè)監督管理，實(shí)施和指導實(shí)施疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督綜合執法、衛生應急、愛(ài)國衛生、中醫藥事業(yè)發(fā)展、國家基本藥物制度等。指導基層衛生健康工作，完善衛生健康綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。完成區委、區政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機構設置。黔江區衛生健康委員會(huì )內設12個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計9168.25萬(wàn)元，支出總計9168.25萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2227.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.09%，主要原因是基本支出增加及項目資金增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2023年度收入合計9168.25萬(wàn)元，較上年決算數增加2289.64萬(wàn)元，增長(cháng)33.29%，主要原因是項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入9168.25萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計9168.25萬(wàn)元，較上年決算數增加2227.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.09%，主要原因是項目資金增加。其中：基本支出1043.03萬(wàn)元，占11.38%；項目支出8125.22萬(wàn)元，占88.62%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財政撥款收、支總計9168.25萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2227.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.09%。主要原因是項目經(jīng)費增加等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9168.25萬(wàn)元，較上年決算數增加2289.64萬(wàn)元，增長(cháng)33.29%。主要原因是單位項目資金增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9168.25萬(wàn)元，較上年決算數增加2227.49萬(wàn)元，增長(cháng)32.09%。主要原因是單位項目經(jīng)費支出增加，較年初預算數減少56628.60萬(wàn)元，下降86.07%。主要原因是武陵山區域醫療中心（應急醫院）、公立醫院高質(zhì)量發(fā)展示范項目、重大傳染病防控等項目是延續性項目，項目周期長(cháng)，按項目進(jìn)度完成情況資金支付。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2023年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出304.01萬(wàn)元，占3.32%，較年初預算數增加70.88萬(wàn)元，增長(cháng)30.40%，主要原因是人員工資調增及社保繳費調整。

（2）衛生健康支出8626.20萬(wàn)元，占94.09%，較年初預算數減少56870.32萬(wàn)元，下降86.83%，主要原因是武陵山區域醫療中心（應急醫院）、公立醫院高質(zhì)量發(fā)展示范項目、重大傳染病防控等項目是延續性項目，項目周期長(cháng)，按項目進(jìn)度完成情況資金支付。

（3）住房保障支出28.30萬(wàn)元，占0.31%，較年初預算數減少38.91萬(wàn)元，下降57.89%。

（4）資源勘探信息等支出104.87萬(wàn)元，占1.14%，較年初預算數增加104.87萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是增加市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策項目。

（5）一般公共服務(wù)支出104.87萬(wàn)元，占1.14%，較年初預算數增加104.87萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是增加市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2023年度一般公共財政撥款基本支出1043.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費938.43萬(wàn)元，較上年決算數增加63.03萬(wàn)元，增長(cháng)7.20%，主要原因是人員工資調增及社保繳費調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、伙食補助費、社會(huì )保障繳費、醫療費、住房公積金等。公用經(jīng)費104.60萬(wàn)元，較上年決算數增加18.53萬(wàn)元，增長(cháng)21.53%，主要原因是公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.38萬(wàn)元，較年初預算數減少0.22萬(wàn)元，下降1.90%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少1.74萬(wàn)元，下降13.26%，主要原因一是厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是強化公務(wù)接待支出管理。三是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2023年度未購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費7.49萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、衛生健康行業(yè)業(yè)務(wù)檢查、新冠肺炎疫情防控、衛生應急等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)33.75%，主要原因是項目支出增加，衛生應急等工作所需的費用增加。較上年支出數減少2.85萬(wàn)元，下降27.56%，主要原因是衛生應急等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。

公務(wù)接待費3.89萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市衛生健康單位到我部門(mén)學(xué)習調研衛生健康工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及調研發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.11萬(wàn)元，下降35.17%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降 。較上年支出數增加1.11萬(wàn)元，增長(cháng)39.93%，主要原因是公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目等。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用；未購置公務(wù)用車(chē)輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待33批次449人，未發(fā)生國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待。2023年本部門(mén)人均接待費86.68元，車(chē)均維護費3.74萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出6.66萬(wàn)元，較上年決算數增加3.26萬(wàn)元，增長(cháng)95.88%，主要原因是公立醫院高質(zhì)量發(fā)展示范項目等項目召開(kāi)各項會(huì )議次數增加。本年度培訓費支出1.44萬(wàn)元，較上年決算數增加0.76萬(wàn)元，增長(cháng)111.76%，主要原因是公立醫院高質(zhì)量發(fā)展示范項目等項目召開(kāi)各項培訓次數增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出104.60萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加18.53萬(wàn)元，增長(cháng)21.53%，主要原因是公立醫院高質(zhì)量發(fā)展示范項目導致辦公耗材等經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2023年度本單位政府采購支出總額409.30萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出408.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額354.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的86.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.30萬(wàn)元，占政府采購支出總額的12.53 %。主要用于購置單位辦公設備及物業(yè)服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對4個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金8125.22萬(wàn)元。項目支出績(jì)效自評表（二級項目）（見(jiàn)附件1）：

1.項目支出績(jì)效自評情況表（二級項目）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：簡(jiǎn)含：023-79310333。