一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

貫徹執行有關(guān)統計法律、法規和國家統計制度、統計標準；組織實(shí)施地方統計調查制度和統計改革發(fā)展規劃；組織領(lǐng)導和管理協(xié)調全區統計工作，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國家普查項目；組織實(shí)施全區等有關(guān)普查和專(zhuān)項調查，組織實(shí)施和完善全區國民經(jīng)濟核算制度；組織實(shí)施全區二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統計調查；依法查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務(wù)；負責全區統計人才隊伍建設。

（二）機構設置

區統計局設辦公室、國民經(jīng)濟綜合統計科、工業(yè)統計科、農村經(jīng)濟統計科、服務(wù)業(yè)統計科、投資統計科、有全額撥款參照公務(wù)員法管理的重慶市黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊7個(gè)內設機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計574.28萬(wàn)元，支出總計574.28萬(wàn)元。收支較上年決算數增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%，主要原因一是項目支出增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。

2.收入情況。2023年度收入合計574.28萬(wàn)元，較上年決算數增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%，主要原因一是項目資金撥款增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出撥款增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。其中：財政撥款收入574.28萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計574.28萬(wàn)元，較上年決算數增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%，主要原因一是項目支出增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。其中：基本支出429.08萬(wàn)元，占74.72%；項目支出145.20萬(wàn)元，占25.28%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計574.28萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入574.28萬(wàn)元，較上年決算數增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%。主要原因：一是項目資金撥款增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出撥款增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。較年初預算數減少8.26萬(wàn)元，下降1.42%。主要原因是新老員工更替時(shí)間差減少，1人2月調出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進(jìn)入單位。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出574.28萬(wàn)元，較上年決算數增加36.79萬(wàn)元，增長(cháng)6.84%。主要原因一是項目支出增加13.59萬(wàn)元，用于第五次全國經(jīng)濟普查；二是基本支出增加23.2萬(wàn)元，用于補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。較年初預算數減少8.26萬(wàn)元，下降1.42%。主要原因是新老員工更替時(shí)間差減少，1人2月調出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進(jìn)入單位。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出434.86萬(wàn)元，占75.72%，較年初預算數減少10.48萬(wàn)元，下降2.35%，主要原因是新老員工更替時(shí)間差減少，1人2月調出，1人4月退休，另新招錄2人8月才進(jìn)入單位（其中1人在本級核算）。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出102.89萬(wàn)元，占17.92%，較年初預算數增加21.70萬(wàn)元，增長(cháng)26.73%，主要原因是補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保、職業(yè)年金增加。

（3）衛生健康支出24.19萬(wàn)元，占4.21%，較年初預算數減少0.31萬(wàn)元，下降1.27%，主要原因是年初調出1人減少體檢費和墊底資金。

（4）住房保障支出12.34萬(wàn)元，占2.15%，較年初預算數減少19.17萬(wàn)元，下降60.84%，主要原因是清退原住房公積金超基數部分，2023年4月后按最低工資基數繳存。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出429.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費384.85萬(wàn)元，較上年決算數增加31.31萬(wàn)元，增長(cháng)8.86%，主要原因是補繳執法支隊和經(jīng)濟調查隊以前年度社保和職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、獎金、伙食補助、其他工資福利支出、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費44.23萬(wàn)元，較上年決算數減少8.12萬(wàn)元，下降15.51%，主要原因是二級單位執法支隊獨立核算，公用經(jīng)費相應減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、接待費、公務(wù)車(chē)運行、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.10萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少1.23萬(wàn)元，下降28.41%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是我單位嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，近年來(lái)公務(wù)接待費一直在較低水平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.80萬(wàn)元，主要用于統計執法、第五次全國經(jīng)濟普查、統計抽樣調查等。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少1.41萬(wàn)元，下降33.49%，主要原因一是2022年存油有結余1萬(wàn)余元。二是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。公務(wù)接待費0.30萬(wàn)元，主要用于接待統計執法和第五次全國經(jīng)濟普查。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.18萬(wàn)元，增長(cháng)150.00%，主要原因一是上年支出基數較低。二是2023年是第五次全國經(jīng)濟普查，統計執法和檢查高于平常年份。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次35人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費85.71元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出3.00萬(wàn)元，較上年決算數增加2.31萬(wàn)元，增長(cháng)334.78%，主要原因是2023年為第五次全國經(jīng)濟普查年份，會(huì )議費、培訓費用、勞務(wù)費用等都較平常高。本年度培訓費支出11.76萬(wàn)元，較上年決算數增加5.51萬(wàn)元，增長(cháng)88.16%，主要原因是2023年為第五次全國經(jīng)濟普查年份，用于普查指導員和調查員等培訓費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出44.23萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、接待費用、公務(wù)車(chē)運行、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少8.12萬(wàn)元，下降15.51%，主要原因是二級單位執法支隊獨立核算，公用經(jīng)費相應減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額42.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出28.23萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出14.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.93萬(wàn)元，占政府采購支出總額的65.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的56.06?%。主要用于采購第五次全國經(jīng)濟普查物資、辦公設備、統計年鑒等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對3個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金145.2萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

朱成錦 ???023-79239311