一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核；

2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；

3.面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓；

4.指導基層公共就業(yè)勞務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區（村）創(chuàng )建；

5.承擔高校畢業(yè)生實(shí)名制服務(wù)及見(jiàn)習基地管理；

6.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開(kāi)展大中專(zhuān)畢業(yè)學(xué)生和流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動(dòng)黨員管理服務(wù)；

7.加強信息化建設，開(kāi)展城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作；

8.擬訂全區農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理及農民工工作綜合性政策和規劃，推動(dòng)農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。

（二）單位構成。

區就業(yè)和人才中心為區人力社保局管理的副處級公益一類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位，內設7個(gè)職能科室。包括辦公室、財務(wù)科、創(chuàng )業(yè)指導科、就業(yè)指導科、人力資源服務(wù)科、失業(yè)保險科、培訓科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數5220.71萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5220.71萬(wàn)元，收入較去年增加14.18萬(wàn)元，主要原因是本年一般公共預算撥款收入較2024年增加14.18萬(wàn)元，其中就業(yè)補助收入增加160萬(wàn)元，人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)收入增加32.09萬(wàn)元，養老保險收入增加4.93萬(wàn)元，衛生健康收入增加1.62萬(wàn)元，住房保障收入增加1.54萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展收入減少186萬(wàn)元。

（二）支出預算：2025年年初預算數5220.71萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出4627.67萬(wàn)元，衛生健康支出43.04萬(wàn)元，農林水支出505萬(wàn)元，住房保障支出45.01萬(wàn)元。支出較去年增加14.18萬(wàn)元，主要是基本支出增加26.88萬(wàn)元，項目支出減少12.7萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入5220.71萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5220.71萬(wàn)元，比2024年增加14.18萬(wàn)元。其中：基本支出650.71萬(wàn)元，比2024年增加26.88萬(wàn)元，主要原因是新招錄了2名參公人員、職工職務(wù)職級晉升等，主要用于保障職工工資、社保、公積金等；項目支出4570萬(wàn)元，比2024年減少12.7萬(wàn)元，主要原因是普惠金融發(fā)展支出減少186萬(wàn)元，就業(yè)補助支出增加160萬(wàn)元，引進(jìn)人才費用支出增加10萬(wàn)元，其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出增加3.3萬(wàn)元，主要用于公益性崗位補貼、社會(huì )保險補貼、職業(yè)培訓補貼等項目的發(fā)放工作。

區就業(yè)和人才中心2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元，比2024年減少1.9萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2024年減少1.9萬(wàn)元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費79.29萬(wàn)元，比上年增加5.93萬(wàn)元，主要原因為新招錄了2名參公人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4570萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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