一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。（1）負責為各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)高效的就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)。（2）貫徹執行就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標任務(wù)實(shí)施及考核。（3）承擔就業(yè)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供創(chuàng )業(yè)就業(yè)失業(yè)服務(wù)，組織發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金。（4）指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源信息化建設及充分就業(yè)社區（村）、扶貧車(chē)間、創(chuàng )業(yè)示范街、創(chuàng )業(yè)示范山村、創(chuàng )業(yè)孵化基地、返鄉創(chuàng )業(yè)園等創(chuàng )建工作。（5）承擔大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)工作，擬定實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)促進(jìn)計劃，落實(shí)大學(xué)生創(chuàng )業(yè)政策，指導就業(yè)見(jiàn)習基地管理工作。（6）依托人力資源市場(chǎng)平臺，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)；流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及人才服務(wù)工作。（7）加強就業(yè)信息化建設，承擔城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息發(fā)布和預警監測工作。（8）貫徹落實(shí)勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理和農村勞動(dòng)力轉移相關(guān)政策，做好勞動(dòng)力轉移和東西部勞務(wù)協(xié)作等工作。（9）面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓。（10）完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置。區就業(yè)和人才中心是副處級行政單位，內設辦公室、就業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等7個(gè)科室。

（三）單位構成。無(wú)納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計7826.75萬(wàn)元，支出總計7826.75萬(wàn)元。收支較上年決算數增加673.74萬(wàn)元，增長(cháng)9.42%，主要原因：一是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加903.93萬(wàn)元；二是農林水支出減少227.82萬(wàn)元；三是衛生健康和住房保障支出減少2.37萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計7826.75萬(wàn)元，較上年決算數增加712.61萬(wàn)元，增加10.02%，主要原因：一是2023年就業(yè)補助資金收入較上年增加661萬(wàn)元；二是引進(jìn)人才費用收入較上年增加195.93萬(wàn)元；三是普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少189.74萬(wàn)元；四是其他收入較上年增加45.42萬(wàn)元。其中：財政撥款收入7826.75萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計7826.75萬(wàn)元，較上年決算數增加673.74萬(wàn)元，增長(cháng)9.42%，主要原因：一是2023年就業(yè)補助資金支出較上年增加661萬(wàn)元；二是引進(jìn)人才費用支出較上年增加195.93萬(wàn)元；三是普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年減少228.61萬(wàn)元；四是其他項目支出增加45.42萬(wàn)元。其中：基本支出601.59萬(wàn)元，占7.69%；項目支出7225.16萬(wàn)元，占92.31%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計7826.75萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加673.74萬(wàn)元，增長(cháng)9.42%。主要原因：一是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加903.93萬(wàn)元；二是農林水支出減少227.82萬(wàn)元；三是衛生健康和住房保障支出減少2.37萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7826.75萬(wàn)元，較上年決算數增加712.61萬(wàn)元，增長(cháng)10.02%。主要原因:一是2023年就業(yè)補助資金收入較上年增加661萬(wàn)元；二是引進(jìn)人才費用收入較上年增加195.93萬(wàn)元；三是普惠金融專(zhuān)項資金收入較上年減少189.74萬(wàn)元；四是其他收入較上年增加45.42萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7826.75萬(wàn)元，較上年決算數增加673.74萬(wàn)元，增長(cháng)9.42%。主要原因：一是2023年就業(yè)補助資金支出較上年增加661萬(wàn)元；二是引進(jìn)人才費用支出較上年增加195.93萬(wàn)元；三是普惠金融專(zhuān)項資金支出較上年減少228.61萬(wàn)元；四是其他項目支出增加45.42萬(wàn)元。其中：基本支出601.59萬(wàn)元，占7.69%；項目支出7225.16萬(wàn)元，占92.31%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出7009.85萬(wàn)元，占89.56%，較年初預算數增加2702.65萬(wàn)元，增長(cháng)62.75%，主要原因：一是就業(yè)補助資金實(shí)際收入較年初預算增加2450萬(wàn)元；二是引進(jìn)人才費用追加195.93萬(wàn)元；三是其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出追加56.72萬(wàn)元。（2）衛生健康支出31.00萬(wàn)元，占0.40%，較年初預算數減少0.32萬(wàn)元，下降1.02%，主要原因是單位人員存在變動(dòng)，2人調出，1人新招錄。（3）農林水支出765.03萬(wàn)元，占9.77%，較年初預算數減少346.20萬(wàn)元，下降31.15%，主要原因是普惠金融發(fā)展資金實(shí)際收入比年初預算數減少586.2萬(wàn)元，跨區域交通補貼追加240萬(wàn)元。（4）住房保障支出20.88萬(wàn)元，占0.27%，較年初預算數減少23.35萬(wàn)元，下降52.79%，主要原因是2023年住房公積金清算，每月實(shí)際繳納的住房公積金比預算數少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出601.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費524.10萬(wàn)元，較上年決算數增加27.32萬(wàn)元，增長(cháng)5.50%，主要原因：一是單位人員職務(wù)晉升和社保繳納標準調整；二是人員變動(dòng)，2人調出，1人新招錄。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績(jì)效獎、社保繳費等。公用經(jīng)費77.49萬(wàn)元，較上年決算數增加1.86萬(wàn)元，增長(cháng)2.46%，主要原因是人員變動(dòng)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.11萬(wàn)元，較年初預算數減少1.89萬(wàn)元，下降63.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，下降5.93%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

2023年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

2023年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)運行維護費。

公務(wù)接待費1.11萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，費用支出較年初預算數減少1.89萬(wàn)元，下降63.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，強化公務(wù)接待支出管理，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，下降5.93%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待12批次125人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費88.70元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.86萬(wàn)元，較上年決算數增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)8.86%，主要原因是2023年就業(yè)工作會(huì )議較多；本年度培訓費支出0.76萬(wàn)元，較上年決算數減少1.50萬(wàn)元，下降66.37%，主要原因是2022年培訓費包含李家溪易地搬遷人員技能培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出77.49萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加1.86萬(wàn)元，增長(cháng)2.46%，主要原因是單位人員變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因本單位無(wú)國有資產(chǎn)，故我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報表。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額0.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.22萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購辦公用品。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對15個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金7225.16萬(wàn)元。

（二）項目支出績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79235671