重慶市黔江區人力資源和社會(huì )保障局

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。黔江區人力資源和社會(huì )保障局為區政府組成部門(mén)，主要職能是：貫徹執行人力資源和社會(huì )保障法律法規、規章和方針政策；擬定本區人力資源和社會(huì )保障規范性文件、發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施和監督檢查；擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃；貫徹執行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓、流動(dòng)調配等工作；負責促進(jìn)就業(yè)工作；擬訂統籌城鄉的就業(yè)發(fā)展規劃，完善公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)體系，統籌建立面向城鄉勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓制度；擬訂就業(yè)援助制度、貫徹執行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉的多層次社會(huì )保障體系。組織開(kāi)展養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險工作，負責養老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉續工作；貫徹實(shí)施養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險基金管理和監督制度，承擔行政監督責任；會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì )保險基金預決算草案，會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計劃；負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì )保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實(shí)施預防、調節和控制，保持就業(yè)形勢穩定和相關(guān)社會(huì )保險基金總體收支平衡；貫徹執行勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調機制；貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規案件；參與擬訂全區人才隊伍建設的總體規劃、政策措施等工作、負責區級有關(guān)重點(diǎn)人才項目的組織實(shí)施和監督檢查、負責擬訂人才引進(jìn)政策、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，貫徹執行專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作，負責留學(xué)人員來(lái)黔江的管理服務(wù)工作；擬訂技能人才培養、評價(jià)、使用和激勵措施，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策措施、牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作、負責專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作；會(huì )同相關(guān)部門(mén)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障機制；貫徹執行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負責組織實(shí)施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統發(fā)審核工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農民工工作綜合性政策和規劃，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益；會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行表彰獎勵政策，綜合管理全區表彰獎勵工作，承擔功勛榮譽(yù)表彰和評比達標表彰的評選推薦工作，根據授權承辦區級表彰獎勵活動(dòng)。

（二）機構設置。本部門(mén)為獨立核算的行政單位1個(gè)，內設12個(gè)職能科室，3個(gè)事業(yè)單位（檔案管理中心、勞動(dòng)監察支隊、勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院），3個(gè)下屬事業(yè)單位（就業(yè)和人才中心、社會(huì )保險事務(wù)中心、鑒定中心）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計10417.47萬(wàn)元，支出總計10417.47萬(wàn)元。收支較上年決算數減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目已完工，故本年度項目支出減少較多。

2.收入情況。2023年度收入合計10417.47萬(wàn)元，較上年決算數減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%，主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地建設項目已完工，故本年度項目收支減少較多。其中：財政撥款收入10417.47萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計10417.47萬(wàn)元，較上年決算數減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%，主要原因是本年度渝東南公共實(shí)訓基地項目建設完工，故本年度項目收支較上年度減少較多。其中：基本支出2667.21萬(wàn)元，占25.60%；項目支出7750.26萬(wàn)元，占74.40%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，主要原因是決算口徑變化，以支計收，不再列結余結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計10417.47萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%。主要原因是渝東南公共實(shí)訓基地項目建設完工，故本年度收支較上年度減少較多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10417.47萬(wàn)元，較上年決算數減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%。主要原因是本年度項目支出減少，故本年度收入較上年度減少較多。較年初預算數增加1772.47萬(wàn)元，增長(cháng)20.50%。主要原因是就業(yè)補助專(zhuān)項資金年中追加1985.36萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10417.47萬(wàn)元，較上年決算數減少475.21萬(wàn)元，下降4.36%。主要原因是本年度項目支出減少，故本年度支出較上年度減少較多。較年初預算數增加1772.47萬(wàn)元，增長(cháng)20.50%。主要原因是就業(yè)補助專(zhuān)項資金年中追加1985.36萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，主要原因是決算口徑變化，以支計收，不再列結余結轉。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出22.97萬(wàn)元，占0.22%，較年初預算數增加22.97萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年中追加市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策項目22.97萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出9358.65萬(wàn)元，占89.84%，較年初預算數增加2147.40萬(wàn)元，增長(cháng)29.78%，主要原因是就業(yè)補助專(zhuān)項資金年中追加1985.36萬(wàn)元。

（3）衛生健康支出138.20萬(wàn)元，占1.33%，較年初預算數增加0.20萬(wàn)元，增長(cháng)0.14%，主要原因是人員變動(dòng)。

（4）農林水支出765.03萬(wàn)元，占7.34%，較年初預算數減少346.20萬(wàn)元，下降31.15%，主要原因是高校畢業(yè)三支一扶人員補助項目資金年初預算在我單位，支付是通過(guò)指標調劑方式支出，不列支。

（5）資源勘探信息等支出20.97萬(wàn)元，占0.20%，較年初預算數增加20.97萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策項目年中追加20.97萬(wàn)元。

（6）住房保障支出111.65萬(wàn)元，占1.07%，較年初預算數減少72.87萬(wàn)元，下降39.49%，主要原因是政策口徑調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2667.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2371.61萬(wàn)元，較上年決算數增加170.18萬(wàn)元，增長(cháng)7.73%，主要原因是社保繳費基數口徑調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費295.60萬(wàn)元，較上年決算數減少17.76萬(wàn)元，下降5.67%，主要原因是人員變化及壓減開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計43.88萬(wàn)元，較年初預算數增加22.28萬(wàn)元，增長(cháng)103.15%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車(chē)1輛，故較年初預算數增加較多。較上年支出數增加24.49萬(wàn)元，增長(cháng)126.30%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車(chē)1輛，故較上年支出數增加較多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

公務(wù)車(chē)購置費24.98萬(wàn)元，主要用于應急保障車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加24.98萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車(chē)1輛。較上年支出數增加24.98萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車(chē)1輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.59萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.18%，主要原因是嚴格規范公務(wù)用車(chē)。較上年支出數減少0.31萬(wàn)元，下降5.25%，主要原因是嚴格規范公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)接待費13.31萬(wàn)元，主要用于接待市人社局到我區開(kāi)展調研、召開(kāi)片區業(yè)務(wù)座談會(huì )，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.69萬(wàn)元，下降16.81%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待。較上年支出數減少0.18萬(wàn)元，下降1.33%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待280批次2025人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費65.72元，車(chē)均購置費24.98萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.86萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出2.04萬(wàn)元，較上年決算數減少0.14萬(wàn)元，下降6.42%，主要原因是從嚴控制會(huì )議經(jīng)費開(kāi)支。本年度培訓費支出11.03萬(wàn)元，較上年決算數減少2.44萬(wàn)元，下降18.11%，主要原因是嚴格控制培訓費用開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出294.91萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費、培訓費、會(huì )議費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少18.04萬(wàn)元，下降5.76%，主要原因是人員變化及壓減開(kāi)支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額53.58萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出53.58萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬(wàn)元，占政府采購支出總額的5.12 %。主要用于采購渝東南公共實(shí)訓基地設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對31個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金7750.26萬(wàn)元

（二）部門(mén)整體績(jì)效自評表（見(jiàn)附表1）

（三）項目支出績(jì)效自評表（見(jiàn)附表2）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79221632

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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