重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)信息中心2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

根據中共重慶市黔江區委機構編制委員會(huì )《關(guān)于調整扶貧工作機構設置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號）精神，并經(jīng)2021年第一次區委編委會(huì )審議，區委四屆206次常委會(huì )審定，將重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區鄉村振興局，由重慶市黔江區農業(yè)農村委員會(huì )統一領(lǐng)導和管理，為區政府工作部門(mén)，正處級。不再保留中共重慶市黔江區委鄉村振興辦公室、重慶市黔江區扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。其原有人員編制、領(lǐng)導職數、內設機構及所屬事業(yè)單位暫保持不變，待市級鄉村振興部門(mén)“三定”規定制定印發(fā)后再作相應明確。

（一）職能職責

承擔全區出列村、脫貧戶(hù)、防止返貧監測對象動(dòng)態(tài)監測和幫扶工作，實(shí)時(shí)對通過(guò)監測幫扶已經(jīng)消除風(fēng)險的對象進(jìn)行監測統計；落實(shí)對監測對象動(dòng)態(tài)監測的調查研究；承擔全國防返貧監測信息系統數據更新及統計數據信息報送工作。承擔防止返貧公眾信息網(wǎng)信息的實(shí)時(shí)更新、防止返貧監測幫扶信息的撰寫(xiě)和發(fā)布、防止返貧監測幫扶信息的統計和目標任務(wù)考核等工作。完成區鄉村振興局交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位為獨立核算的二級事業(yè)單位，年末實(shí)有人數8名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計121.37萬(wàn)元，支出總計121.37萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%，主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計121.37萬(wàn)元，較上年決算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%，主要原因是2023年人員變動(dòng)收入增加。其中：財政撥款收入121.37萬(wàn)元，占100.00%；年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計121.37萬(wàn)元，較上年決算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%，主要原因是2023年人員變動(dòng)支出增加其中：基本支出121.37萬(wàn)元，占100.00%；結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計121.37萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%。主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入121.37萬(wàn)元，較上年決算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%。主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。較年初預算數增加11.22萬(wàn)元，增長(cháng)10.19%。主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出121.37萬(wàn)元，較上年決算數增加1.89萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%。主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。較年初預算數增加11.22萬(wàn)元，增長(cháng)10.19%。主要原因是2023年人員變動(dòng)收支增加。

3.結轉結余情況。2023年度無(wú)年末一般公共預算財政撥款結轉和結余

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出15.91萬(wàn)元，占13.11%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出6.71萬(wàn)元，占5.53%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）農林水支出93.09萬(wàn)元，占76.69%，較年初預算數增加11.22萬(wàn)元，增長(cháng)13.70%。主要原因是追加人員經(jīng)費。

（4）住房保障支出5.66萬(wàn)元，占4.66%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出121.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費114.60萬(wàn)元，較上年決算數增加3.05萬(wàn)元，增長(cháng)2.73%，主要原因是2023年人員變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務(wù)員月平時(shí)考核、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費6.78萬(wàn)元，較上年決算數減少1.15萬(wàn)元，下降14.50%，嚴格執行中央八項規定厲行節約，開(kāi)源節流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車(chē)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓費、會(huì )議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年無(wú)“三公”經(jīng)費預算支出。公務(wù)招待納入區鄉村振興局統籌安排。無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費、無(wú)因公出國（境）費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年無(wú)“三公”經(jīng)費預算支出。公務(wù)招待納入區鄉村振興局統籌安排。無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費、無(wú)因公出國（境）費用。較上年支出數減少0.37萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年公務(wù)招待納入區鄉村振興局統籌安排，無(wú)公務(wù)招待費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出0.71萬(wàn)元，較上年決算數增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)121.88%，主要原因是2023年增加培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

扶貧開(kāi)發(fā)信息中心是鄉村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位，資產(chǎn)納入鄉村振興局統籌管理。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。政府采購納入區鄉村振興局統籌安排。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

扶貧開(kāi)發(fā)信息中心是鄉村振興局下屬全額撥款事業(yè)單位，項目納入鄉村振興局統籌管理，無(wú)項目預算績(jì)效。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。