重慶市黔江區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

一是貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、區委的決議、決定。二是負責對全區基層農技推廣服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和指導。三是配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施；配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。四是承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗、示范及推廣。五是承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監督檢驗測試；承擔水生動(dòng)物疫病預防與控制工作。六是配合做好農業(yè)生態(tài)與資源項目規劃并組織實(shí)施；承擔農業(yè)環(huán)境保護與監測工作；承擔土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗、示范及推廣。七是承擔農作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務(wù)工作。八是承擔農民科技教育培訓、農技推廣體系項目實(shí)施、農民體育活動(dòng)開(kāi)展工作。九是承擔農業(yè)品牌建設和農產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負責農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監督和管理的服務(wù)工作。十是完成區委、區政府和區農業(yè)農村委交辦的其他工作。

（二）機構設置

區農業(yè)技術(shù)服務(wù)中心設下列內設科室：辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站（重慶市黔江區種子質(zhì)量監督檢驗站）、植物保護站、農業(yè)科技教育服務(wù)站（重慶市農業(yè)廣播電視學(xué)校黔江區分校）、農產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務(wù)科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計10024.16萬(wàn)元，支出總計10024.16萬(wàn)元。收支較上年決算數增加360.87萬(wàn)元，增長(cháng)3.73%，主要原因是本年度基本支出和項目支出都較上年有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計10024.16萬(wàn)元，較上年決算數增加384.37萬(wàn)元，增長(cháng)3.99%，主要原因是項目增多，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作。其中：財政撥款收入10024.16萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計10024.16萬(wàn)元，較上年決算數增加360.87萬(wàn)元，增長(cháng)3.73%，主要原因是項目增多，如萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設項目。其中：基本支出1459.97萬(wàn)元，占14.56%；項目支出8564.20萬(wàn)元，占85.44%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是項目等資金均已撥付到位，無(wú)結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計10024.16萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加360.87萬(wàn)元，增長(cháng)3.73%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10024.16萬(wàn)元，較上年決算數增加386.69萬(wàn)元，增長(cháng)4.01%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作。較年初預算數增加2921.13萬(wàn)元，增長(cháng)41.13%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作，萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設項目等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10024.16萬(wàn)元，較上年決算數增加363.19萬(wàn)元，增長(cháng)3.76%。主要原因是項目增多，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作。較年初預算數增加2921.13萬(wàn)元，增長(cháng)41.13%。主要原因是黔江區2023年農村人才培訓，重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作，萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設項目等。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是項目等資金均已撥付到位，無(wú)結轉。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬(wàn)元，占0.03%，較年初預算數增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是為新增市級引導區縣科技發(fā)展專(zhuān)項項目資金。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出174.27萬(wàn)元，占1.74%，較年初預算數增加11.25萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%，主要原因是退休人員的一次性補貼。

（3）衛生健康支出82.01萬(wàn)元，占0.82%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執行。

（4）節能環(huán)保支出231.72萬(wàn)元，占2.31%，較年初預算數減少10.72萬(wàn)元，下降4.42%，主要原因是項目結余資金，財政已收回。

（5）農林水支出9456.25萬(wàn)元，占94.33%，較年初預算數增加2917.60萬(wàn)元，增長(cháng)44.62%，主要原因是項目資金支出增加，如重慶市黔江區全國第三次土壤普查工作，萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)糧油示范基地建設項目等。

（6）住房保障支出76.91萬(wàn)元，占0.77%，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1459.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1359.67萬(wàn)元，較上年決算數增加160.94萬(wàn)元，增長(cháng)13.43%，主要原因是區農業(yè)執法支隊部分人員并入我中心。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會(huì )保險、住房保障等。公用經(jīng)費100.29萬(wàn)元，較上年決算數增加3.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.74%，主要原因是區農業(yè)執法支隊部分人員并入我中心。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2.32萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少2.32萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.60萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執行。較上年支出數減少3.23萬(wàn)元，下降19.19%，主要原因是在實(shí)際的報銷(xiāo)過(guò)程中，單位嚴把審核關(guān)，加強對公務(wù)接待的人數次數的管理，加強對公車(chē)的使用管理，嚴格按照相關(guān)文件執行。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度無(wú)因公出國（境）費用。

本單位2023年度未購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.20萬(wàn)元，主要用于市內因公出行、項目檢查驗收等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執行。較上年支出數減少2.76萬(wàn)元，下降19.77%，主要原因是內部控制較好，公車(chē)全部實(shí)行加油卡制度和定點(diǎn)維修制度。

公務(wù)接待費2.40萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算口徑執行。較上年支出數減少0.47萬(wàn)元，下降16.38%，主要原因是內部控制較好，接待實(shí)行來(lái)函接待制度。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本單位無(wú)因公出國（境）情況；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置情況，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待49批次268人，無(wú)國內外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費89.55元，車(chē)均維護費3.73萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.71萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是內部控制較好。本年度培訓費支出127.97萬(wàn)元，較上年決算數減少171.66萬(wàn)元，下降57.29%，主要原因是培訓項目資金的減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，應急保障用車(chē)3輛，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本單位政府采購支出總額1911.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1139.53萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出771.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1733.10萬(wàn)元，占政府采購支出總額的90.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1544.01萬(wàn)元，占政府采購支出總額的80.78 %。主要用于采購儀器設備、物資材料等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我中心對35個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評35項，涉及資金8564.2萬(wàn)元，沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223743。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。