關(guān)于重慶市黔江區2024年預算執行情況和

2025年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告提請大會(huì )審查，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì )議的同志提出意見(jiàn)。

一、2024年預算執行情況

2024年，是新中國成立75周年，是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，全區財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì )以及中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，深入貫徹習近平總書(shū)記視察重慶重要講話(huà)重要指示精神，認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作要求，在區委的堅強領(lǐng)導和區人大、區政協(xié)的監督支持下，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，牢牢把握穩進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，持續發(fā)揮財政職能作用，全力穩增長(cháng)、惠民生、保重點(diǎn)、防風(fēng)險、促改革，財政運行總體平穩。

（一）一般公共預算執行情況

1.全區

全區一般公共預算收入412545萬(wàn)元，增長(cháng)19.7%，完成調整預算的100.1%。其中：稅收收入187557萬(wàn)元，增長(cháng)0.2%；非稅收入224988萬(wàn)元，增長(cháng)43%。加上級補助收入406865萬(wàn)元、區域間轉移支付收入400萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入113200萬(wàn)元、上年結轉175837萬(wàn)元、待償債再融資一般債券結余13298萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、調入資金19037萬(wàn)元，收入總計1171182萬(wàn)元。

全區一般公共預算支出896366萬(wàn)元，增長(cháng)3%。加上解支出21543萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出103341萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年139932萬(wàn)元，支出總計1171182萬(wàn)元。

2.區級

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出830176萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%。加上解支出21543萬(wàn)元、補助鄉鎮支出66190萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出103341萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、結轉下年139932萬(wàn)元，支出總計1171182萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區

全區政府性基金預算收入124937萬(wàn)元，下降14.7%，完成調整預算的100.8%。加上級補助收入49953萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入342300萬(wàn)元、上年結轉51466萬(wàn)元、待償債再融資專(zhuān)項債券結余1177萬(wàn)元，收入總計569833萬(wàn)元。

全區政府性基金預算支出262729萬(wàn)元，增長(cháng)34.1%。加上解支出8335萬(wàn)元、調出資金9037萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出231877萬(wàn)元、結轉下年57855萬(wàn)元，支出總計569833萬(wàn)元。

2.區級

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出260860萬(wàn)元，增長(cháng)36.2%。加上解支出8335萬(wàn)元、補助鄉鎮支出1869萬(wàn)元、調出資金9037萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出231877萬(wàn)元、結轉下年57855萬(wàn)元，支出總計569833萬(wàn)元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況

1.全區

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入13869萬(wàn)元，下降82.1%，完成調整預算的100.4%。加上級補助收入97萬(wàn)元、上年結轉3688萬(wàn)元，收入總計17654萬(wàn)元。

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出3888萬(wàn)元，下降19.6%。加調出資金10000萬(wàn)元、結轉下年3766萬(wàn)元，支出總計17654萬(wàn)元。

2.區級

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。

（四）重點(diǎn)報告事項

1.地方政府債務(wù)情況

（1）余額和結構。市財政局核定我區2024年政府債務(wù)限額256.02億元，其中：一般債務(wù)限額126.04億元、專(zhuān)項債務(wù)限額129.98億元。年末政府債務(wù)余額256.02億元，其中：一般債務(wù)余額126.04億元、專(zhuān)項債務(wù)余額129.98億元。

（2）使用情況。2024年到位債券資金45.55億元，其中：一般債券2.66億元，支持保障性安居工程、武陵山區域醫療中心等38個(gè)項目建設；專(zhuān)項債券2億元，支持渝東南再生資源、石城社區老舊小區改造、農村供水重點(diǎn)水源工程3個(gè)項目建設；補充政府性基金財力新增專(zhuān)項債券9.16億元，用于償還存量政府隱性債務(wù)本金；再融資債券31.73億元，用于償還到期政府債務(wù)本金14.13億元、存量政府隱性債務(wù)本金17.6億元。

（3）償還情況。全年安排政府債務(wù)還本付息付費支出21.66億元，其中：還本支出14.47億元，付息付費支出7.19億元。

總的來(lái)看，全區政府債券資金依法用于公益性項目建設；按時(shí)足額還本付息，沒(méi)有出現償付風(fēng)險；政府債務(wù)余額在限額之內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預備費動(dòng)用情況

區級預算安排預備費9000萬(wàn)元。年度執行中動(dòng)用預備費133萬(wàn)元，主要是水利救災100萬(wàn)元、避險搬遷33萬(wàn)元；剩余8867萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

二、2024年財政工作情況

（一）落實(shí)積極財政政策，持續加強收入組織

打好政策“組合拳”。堅持積極的財政政策加力提效，認真落實(shí)財稅支持政策，綜合運用財政獎補、融資擔保降費等方式助推市場(chǎng)主體健康發(fā)展。全年兌現產(chǎn)業(yè)扶持資金3.5億元，撬動(dòng)金融機構發(fā)放融資擔保、創(chuàng )業(yè)擔保、知識價(jià)值信用等惠企貸款3.6億元，財政貸款貼息1847萬(wàn)元，提供應急轉貸周轉資金1622萬(wàn)元，授予中小微企業(yè)政府采購合同金額5億元，有力激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

強化協(xié)同抓增收。樹(shù)牢全區“一盤(pán)棋”思想，緊盯全年收入預期，強化部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)行“專(zhuān)班推進(jìn)、定期研究、密集調度”，加強財政收入形勢分析研判，全面摸排區內重點(diǎn)稅源、欠稅等情況，充分挖掘增收潛力，完善征管措施，堵塞收入漏洞，嚴格依法征管，確保應收盡收。全區一般公共預算收入突破40億元，有力服務(wù)保障經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。

爭資爭項助發(fā)展。始終把向上爭資作為提高財政保障能力的重要途徑，強化政策研判，加強項目?jì)?，壓?shí)爭資責任，優(yōu)化激勵機制，積極向上爭取中央預算內投資、超長(cháng)期特別國債、新增專(zhuān)項債券等資金支持，全年到位各類(lèi)上級資金77億元，為我區教育、醫療、城市建設、鄉村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域項目建設提供了有力保障。

（二）踐行為民服務(wù)宗旨，持續增進(jìn)民生福祉

促進(jìn)教育均衡發(fā)展。全區投入15.2億元，支持提高教育教學(xué)質(zhì)量。提高義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助標準，兌現各類(lèi)學(xué)生資助政策6754萬(wàn)元，惠及學(xué)生11.1萬(wàn)人次。落實(shí)農村營(yíng)養改善資金3163萬(wàn)元，惠及學(xué)生2.7萬(wàn)人。提高學(xué)前教育階段公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準，保障各階段生均公用經(jīng)費等運轉經(jīng)費1.7億元。支持教師隊伍建設，保障教師薪酬待遇9.7億元，開(kāi)展各項專(zhuān)業(yè)培訓2.2萬(wàn)人次。持續改善辦學(xué)條件，支持引進(jìn)重慶八中優(yōu)質(zhì)教育資源，安排2.8億元，改擴建中央公園幼兒園、人民小學(xué)學(xué)生食堂、實(shí)驗中學(xué)學(xué)生食堂等項目，建成投用武陵中學(xué)學(xué)生宿舍、新華中學(xué)科技樓等項目。

提升衛生健康服務(wù)。全區投入9億元，強化群眾醫療衛生服務(wù)保障。安排1.8億元，加快實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推進(jìn)公立醫院醫療能力提升，支持區域醫療衛生次中心建設。安排2.3億元，保障基層醫療衛生機構事業(yè)發(fā)展，支持中醫藥、公共衛生等機構能力建設，支持中心醫院重點(diǎn)學(xué)科專(zhuān)科、醫學(xué)科研和醫學(xué)人才培養等發(fā)展。安排4.9億元，保障機關(guān)事業(yè)單位醫療保險，提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務(wù)財政補助標準，落實(shí)計劃生育獎特扶、醫療救助、資助困難對象參加城鄉居民基本醫療保險等政策。

提高社會(huì )保障水平。全區投入9.8億元，落實(shí)好就業(yè)優(yōu)先和社會(huì )保障政策。安排1.2億元，堅持就業(yè)優(yōu)先，強化就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)，落實(shí)公益性崗位、社會(huì )保險補貼、創(chuàng )業(yè)擔保貸款財政貼息等政策。安排5.6億元，落實(shí)養老保險、職業(yè)年金等社會(huì )保險政策。安排3億元，夯實(shí)民生保障服務(wù)，將城市低保、農村低保、特困人員基本生活保障標準分別提高至每月750元、610元、975元，落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、殘疾人兩項補貼、退役安置等政策，有力兜住困難群眾基本生活底線(xiàn)。烈士陵園新建項目建成投用，完成困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造等民生實(shí)事項目。

推進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。全區投入1億元，支持優(yōu)化公共文體服務(wù)。安排2274萬(wàn)元，實(shí)施文體惠民工程，完成正陽(yáng)街道綜合運動(dòng)場(chǎng)、水市鎮青少年運動(dòng)場(chǎng)等體育場(chǎng)地建設，建成投用應急廣播系統、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目。安排7726萬(wàn)元，支持舉辦中國山馬越野系列賽事、第26屆“民族團結杯”渝鄂湘黔邊區籃球賽等活動(dòng)，參加市七運會(huì )、亞洲跳繩錦標賽，新建金雞書(shū)院等文化場(chǎng)館，提檔升級“三館一中心”網(wǎng)絡(luò )，支持第四次文物普查，推進(jìn)武陵山（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區創(chuàng )建。

（三）強化財政資源統籌，持續加強重點(diǎn)保障

著(zhù)力提升城市品質(zhì)。全區投入6.1億元，持續強化城市功能。安排2.8億元，推進(jìn)“通道”建設，打造武陵山區綜合交通樞紐，新開(kāi)黔江至萬(wàn)州、梁平、永川3條通用航空快線(xiàn)；渝廈高鐵重慶東至黔江段全線(xiàn)鋪軌貫通，高鐵站房完工投用；持續提檔升級區內干線(xiàn)路網(wǎng)，續建“四改三”項目95公里；實(shí)施城市更新提升行動(dòng)計劃，完成79個(gè)老舊小區改造。安排1.6億元，加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，支持打好“治氣”“治水”“治廢”攻堅戰，完工投用14座垃圾中轉站，生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液實(shí)現全量化處理。

全面推進(jìn)鄉村振興。全區投入12.6億元，支持現代化農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統籌安排銜接資金2.5億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，防止規模性返貧。全力打造太極重點(diǎn)幫扶鎮、石會(huì )市級示范鎮。安排2.4億元，支持高標準農田改造，兌現耕地地力保護補貼、農業(yè)保險補貼等惠農補貼政策，守牢耕地保護和糧食安全底線(xiàn)。安排2.1億元，扶持生豬、蠶桑等特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)，培育農產(chǎn)品加工經(jīng)營(yíng)主體，規上農產(chǎn)品加工企業(yè)達14家。安排水利資金5.2億元，推進(jìn)陳家寨水庫、茶園水庫等重大水利工程建設，完善農村供水設施，提升飲用水水質(zhì)。安排4000萬(wàn)元，落實(shí)“林長(cháng)制”“河（湖）長(cháng)制”和長(cháng)江十年禁漁規定，實(shí)施生態(tài)綜合治理。

助力產(chǎn)業(yè)體系建設。全區投入3.7億元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構轉型升級。安排2.6億元，支持高新區圍繞“一主兩特一支撐”構建現代產(chǎn)業(yè)體系。聚焦鋁加工、玻纖兩大產(chǎn)業(yè)鏈，支持打造現代制造業(yè)集群，20萬(wàn)噸玻纖項目達產(chǎn)穩產(chǎn)，年產(chǎn)50萬(wàn)噸再生鋁及鋁加工項目簽約落地。支持食品農產(chǎn)品加工、卷煙及配套項目招引與產(chǎn)業(yè)升級，全力做好煙廠(chǎng)易地技改項目服務(wù)保障，助力卷煙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。安排9732萬(wàn)元，支持渝東南再生資源回收利用基地建設，支持企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造、清潔生產(chǎn)、固廢綜合利用，推動(dòng)企業(yè)轉型升級。安排1143萬(wàn)元，支持縣域商業(yè)體系和生活必需品保供能力提升建設，建好用好農特產(chǎn)品網(wǎng)銷(xiāo)平臺，有效提升“山韻黔江”知名度。

支持科技創(chuàng )新發(fā)展。全區投入6497萬(wàn)元，激發(fā)科技創(chuàng )新活力。兌現科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，深入實(shí)施“雙倍增”行動(dòng)計劃，獲批高新技術(shù)企業(yè)28家，新培育科技型企業(yè)241家。新增市級科技企業(yè)孵化器1家、市級科普基地1家。支持開(kāi)展“雙創(chuàng )”比賽和成果轉化活動(dòng)6場(chǎng)，發(fā)布科技成果50余項、促成技術(shù)合作5項，科技成果轉化獲得新突破，“山區水庫病害精準識別與生態(tài)防治關(guān)鍵技術(shù)”獲重慶市科技進(jìn)步二等獎。

（四）奮力推動(dòng)財政改革，不斷提升管理質(zhì)效

深化預算管理改革。從嚴編制預算，推進(jìn)零基預算改革，打破支出固化格局。推動(dòng)黨政機關(guān)習慣過(guò)緊日子，制定“禁、壓、控、退、統”5個(gè)方面過(guò)緊日子具體措施，壓降公用經(jīng)費5%，統籌盤(pán)活存量資金及上級資金5億元，不斷優(yōu)化支出結構。深入推進(jìn)預算績(jì)效管理，常態(tài)化開(kāi)展績(jì)效運行監控、自評和重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，不斷健全“事前、事中、事后”績(jì)效管理閉環(huán)機制。推進(jìn)財政體制改革，優(yōu)化完善高新區財政體制，分層級目標確定收入分享比例，激發(fā)干事創(chuàng )業(yè)激情。

深化國有資產(chǎn)盤(pán)活。建立“1+3+4+N”盤(pán)活保障體系，數字化整合各單位信息資源，分類(lèi)制定盤(pán)活措施，盤(pán)活存量國有資產(chǎn)220宗110.9億元，盤(pán)活回收資金189筆35.3億元，完成402宗房屋土地賬外資產(chǎn)核算入賬、177宗符合確權條件的房屋土地資產(chǎn)權屬登記、90個(gè)黨政機關(guān)辦公用房集中統一管理和23宗經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統一歸并劃轉，建成“公物倉在線(xiàn)”應用系統，國有資產(chǎn)管理逐步規范化、精細化。

“數字”賦能提質(zhì)增效。依托預算管理一體化系統打造“一網(wǎng)統管、一屏統覽、一鍵追蹤、一體監督”的“財政智管”應用，實(shí)行電子化支付全生命周期管理、政府采購電子招投標全流程“網(wǎng)上通辦”、惠農惠民財政補貼資金“一卡通”發(fā)放、重點(diǎn)專(zhuān)項資金全鏈條監管，形成完整的預算編制、預算執行、決算報告、運行監測等業(yè)務(wù)閉環(huán)，進(jìn)一步提升財政整體智治水平，提升預算管理質(zhì)效。

（五）牢固樹(shù)立底線(xiàn)意識，著(zhù)力防范化解風(fēng)險?

防范化解債務(wù)風(fēng)險。全力爭取國市化債政策支持，加大再融資債券資金置換力度，千方百計化解存量隱性債務(wù)。持續鞏固“脫紅”成果，壓降高息、非標債務(wù)規模，年節約利息4億元，債務(wù)結構持續優(yōu)化，債務(wù)風(fēng)險顯著(zhù)降低。強化金融支持化債力度，穩妥推進(jìn)融資平臺市場(chǎng)化轉型。加強債務(wù)風(fēng)險日常監測預警，未發(fā)生新增政府隱債行為，未發(fā)生債務(wù)違約事件，有力保障政府信用安全。

切實(shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。堅持“三?！眱?yōu)先，建立健全“三?！比湕l全過(guò)程管理機制，加強“三?！鳖A算審核，動(dòng)態(tài)監測、分析執行情況，及時(shí)處置預警信息。完善工資專(zhuān)戶(hù)管理機制，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。完善庫款保障措施，制定《財政預算管理一體化資金支付管理辦法》，建立國庫集中支付動(dòng)態(tài)監管、庫款動(dòng)態(tài)監測機制，做到日監控、周研判、月調度，及時(shí)化解風(fēng)險隱患。

加強重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險防控。全區投入5.1億元，堅決守好安全發(fā)展底線(xiàn)。安排2.6億元，支持政法部門(mén)執法辦案、維穩處突，推進(jìn)全民反詐、打擊跨境賭博等專(zhuān)項行動(dòng)，支持中華人民共和國成立75周年安保、常態(tài)化掃黑除惡、“大綜合一體化”行政執法改革等重要任務(wù)，支持城東街道、濯水鎮等4個(gè)鄉鎮（街道）平安法治建設，夯實(shí)“平安黔江”建設成果。安排2.5億元，用于“7.12”洪澇災害災后恢復和重建，支持安全生產(chǎn)監管和應急管理能力提升，保障災害風(fēng)險防治、應急管理及消防事務(wù)支出。

加大財會(huì )監督力度。健全完善財會(huì )監督同紀檢監察、巡察、審計、統計監督貫通協(xié)同工作機制，深入開(kāi)展財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治，重點(diǎn)圍繞違規出臺財稅優(yōu)惠政策招商引資、高標準農田建設資金管理等兩個(gè)方面開(kāi)展自查自糾，對20個(gè)行政事業(yè)單位開(kāi)展監督檢查。開(kāi)展2023年財會(huì )監督發(fā)現問(wèn)題“回頭看”，扎實(shí)推進(jìn)巡視巡察、審計問(wèn)題整改，將財會(huì )監督與推進(jìn)中小學(xué)校園食品安全和膳食經(jīng)費管理、惠民惠農政策落實(shí)、殯葬領(lǐng)域腐敗亂象等群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治結合起來(lái)，健全完善6項制度，嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)秩序。

三、落實(shí)區人大預算決議和服務(wù)代表委員情況

（一）嚴格執行區人大決議決定。堅持依法行政、依法理財，認真落實(shí)《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，按照區五屆人大四次會(huì )議批準的預算和區五屆人大常委會(huì )第二十四次會(huì )議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算，加強預算績(jì)效管理，提升資金使用效益，保障財政平穩運行。

（二）主動(dòng)接受監督。自覺(jué)主動(dòng)接受人大依法監督、政協(xié)民主監督，按程序向區人大常委會(huì )、區人大常委會(huì )主任會(huì )議、區政協(xié)主席會(huì )議報告預算執行、預算調整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況，并按照審議意見(jiàn)持續加強和改進(jìn)財政管理工作。

（三）認真辦理代表建議、委員提案。高度重視人大代表、政協(xié)委員提出的建議和提案，成立專(zhuān)班明確專(zhuān)人負責建議提案辦理，通過(guò)電話(huà)、座談、調研等方式主動(dòng)與人大代表、政協(xié)委員溝通交流，及時(shí)反饋辦理情況，確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理代表建議、委員提案85件，滿(mǎn)意度100%。

各位代表！過(guò)去一年，全區財政主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，較好地服務(wù)了全區經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。但我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨收支矛盾突出、財政管理改革不深入、運行風(fēng)險不斷累積等問(wèn)題。針對這些問(wèn)題，我們將認真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，積極采取措施加以解決。

四、2025年財政工作安排

2025年，是全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì )精神的開(kāi)局之年，是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的收官之年，是我區建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市的起勢之年。全區財政工作將牢固樹(shù)立“大財政”理念，堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩，守正創(chuàng )新、先立后破，系統集成、協(xié)同配合，突出穩進(jìn)增效、改革創(chuàng )新、除險固安、強企富民工作導向，進(jìn)一步全面深化改革，緊盯重點(diǎn)項目、重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)、亮點(diǎn)工作“四張清單”，聚焦“兩高地一中心一門(mén)戶(hù)一示范”建設，統籌做好增收節支、民生保障、風(fēng)險防范、改革管理、財會(huì )監督等各項財政工作，努力為建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市貢獻財政力量。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì )精神，認真貫徹習近平總書(shū)記視察重慶重要講話(huà)重要指示精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，全面落實(shí)市委六屆六次全會(huì )、市委經(jīng)濟工作會(huì )議部署和區委五屆七次全會(huì )、區委經(jīng)濟工作會(huì )議要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，以?shī)^力建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市為統領(lǐng)，落實(shí)更加積極的財政政策，搶抓國家超常規宏觀(guān)政策機遇，更加注重惠民生、促消費、增后勁，提高財政資源配置效率，著(zhù)力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，鞏固經(jīng)濟持續回升向好態(tài)勢，高質(zhì)量完成“十四五”規劃目標任務(wù)，為實(shí)現“十五五”良好開(kāi)局提供有力支撐。

（二）2025年財政重點(diǎn)工作

1.統籌財政資源，全力以赴穩增長(cháng)。落實(shí)好更加積極的財政政策，加大重點(diǎn)稅源培植力度，助力市場(chǎng)迸發(fā)更大發(fā)展活力，積蓄增收后勁。圍繞一般公共預算收入增長(cháng)7%的預期目標，持續發(fā)揮財稅部門(mén)聯(lián)席會(huì )議機制作用，建立分行業(yè)、分領(lǐng)域收入組織專(zhuān)班，加強重點(diǎn)環(huán)節稅收征管，強化非稅項目動(dòng)態(tài)跟蹤，努力推動(dòng)財政收入實(shí)現合理增長(cháng)。搶抓“高鐵時(shí)代”機遇和一攬子增量政策“窗口期”，針對性地做實(shí)做細政策梳理與項目?jì)?，?yōu)化激勵機制，最大限度爭取上級政策、資金傾斜支持，持續增強重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障能力。

2.加強支出保障，集中財力強支撐。堅持精打細算厲行節約，持續加強“三公”經(jīng)費管控，大力壓減非剛性、非急需支出，從嚴從緊控制預算追加。建立支出分類(lèi)保障機制，結合剛性需求按輕重緩急合理安排項目支出時(shí)序，及時(shí)收回沉淀、結轉結余資金，持續優(yōu)化支出結構。堅持集中財力辦大事，緊扣區委五屆七次全會(huì )明確的“3張清單、145項改革項目”，充分發(fā)揮專(zhuān)項債、專(zhuān)項資金作用，統籌財政資源加強基本民生政策落實(shí)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，積極助推渝鄂湘黔邊際區域中心城市建設。

3.堅持底線(xiàn)思維，防范化解財政運行風(fēng)險。全面落實(shí)國市債務(wù)管控決策部署，堅持在發(fā)展中化債、在化債中發(fā)展，實(shí)施全口徑地方債務(wù)監測，積極爭取再融資債券等增量化債政策支持，持續優(yōu)化債務(wù)結構，推動(dòng)債務(wù)成本穩步下降。全力做好法定債務(wù)還本付息接續工作，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，堅決守住不發(fā)生區域性風(fēng)險底線(xiàn)。嚴格落實(shí)庫款保障機制，綜合考量預算安排、庫款余額和項目實(shí)施進(jìn)度，區分輕重緩急撥付資金，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重要時(shí)點(diǎn)庫款需要。強化對財政資金撥付全過(guò)程監控，提高風(fēng)險預警處置能力。

4.深化改革創(chuàng )新，推動(dòng)財政治理提質(zhì)增效。推行以分稅制為主體的財政體制改革，理順權責關(guān)系，劃清收支范圍，嚴格激勵約束。持續跟蹤對接省以下財政體制改革，爭取傾斜支持。加大市場(chǎng)化方式盤(pán)活國有資產(chǎn)力度，持續優(yōu)化資源配置，不斷加強國有資產(chǎn)管理。深化預算績(jì)效管理改革，健全完善預算管理事前績(jì)效評估機制，抓好績(jì)效運行監控和績(jì)效評價(jià)，績(jì)效結果與當年預算執行和次年預算安排掛鉤，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責，確保有效提升績(jì)效管理水平。持續優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境，全面提升政府采購透明度和效率。

五、2025年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區

全區一般公共預算收入預計441430萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：稅收收入196935萬(wàn)元，增長(cháng)5%；非稅收入244495萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%。加上級補助收入295400萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入132570萬(wàn)元、上年結轉139932萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金10000萬(wàn)元，收入總計1029332萬(wàn)元。支出安排857732萬(wàn)元。加上解支出23000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出148600萬(wàn)元，支出總計1029332萬(wàn)元。

2.區級

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排807251萬(wàn)元。加上解支出23000萬(wàn)元、補助鄉鎮支出50481萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出148600萬(wàn)元，支出總計1029332萬(wàn)元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出150290萬(wàn)元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運轉，落實(shí)學(xué)生資助政策、營(yíng)養改善計劃；持續改善辦學(xué)條件，支持人民小學(xué)舟白分校、城南小學(xué)等學(xué)校項目建設。建設渝東南優(yōu)質(zhì)高中教育基地，支持重慶八中融合教育黔江集團學(xué)校發(fā)展，推動(dòng)“小初高”一體化示范學(xué)校建設，持續深化產(chǎn)教融合，促進(jìn)區職教中心向“新型高職”轉型發(fā)展。支持全國學(xué)前教育普及普惠區、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區創(chuàng )建，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。 ?

——科學(xué)技術(shù)支出9973萬(wàn)元。主要是實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)“雙倍增”行動(dòng)計劃，落實(shí)科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，支持科技型企業(yè)發(fā)展，全力培育高新技術(shù)企業(yè)。加快創(chuàng )新平臺建設，孵化培育創(chuàng )新主體，提升全社會(huì )研發(fā)投入水平，促進(jìn)科技成果轉化。推動(dòng)科學(xué)技術(shù)普及，實(shí)施科技特派員助力鄉村振興行動(dòng)，促進(jìn)科技創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新深度融合。

——文化旅游體育與傳媒支出12649萬(wàn)元。主要是支持館藏珍貴文物修復保護、張氏民居維修保護等文化保護工程，保障重點(diǎn)景區基礎設施建設，提檔升級圖書(shū)館等文化場(chǎng)館，免費開(kāi)放“三館一中心”，參加和舉辦各類(lèi)大型文體賽事活動(dòng)，支持創(chuàng )建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區、武陵山區（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護區等國家品牌，持續推動(dòng)文旅體融合發(fā)展。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出86772萬(wàn)元。主要是保障和改善民生，持續推進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè)，落實(shí)就業(yè)補貼、創(chuàng )業(yè)擔保貸款財政貼息等政策，高質(zhì)量開(kāi)展職業(yè)培訓，提升就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力。落實(shí)養老保險等社會(huì )保險政策，保障城鄉低保、特困人員、優(yōu)撫對象、殘疾人等重點(diǎn)群體基本生活，兜牢民生底線(xiàn)。

——衛生健康支出55641萬(wàn)元。主要是支持公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展。提高城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務(wù)財政補助標準，增強疾病預防、婦幼保健、采供血等公共衛生服務(wù)能力，加強醫學(xué)人才培養，提升基層醫療衛生服務(wù)能力，落實(shí)醫療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節能環(huán)保支出20951萬(wàn)元。主要是開(kāi)展“藍天、碧水、凈土、清廢”專(zhuān)項行動(dòng)，持續深入打好污染防治攻堅戰。加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，深入推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設。支持抓好農業(yè)農村污染防治，加強村環(huán)境綜合整治和生活污水治理管控，保持農村黑臭水體動(dòng)態(tài)清零，開(kāi)展“污水零直排區”建設。持續鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改成果，統籌推進(jìn)綠色低碳建設。

——城鄉社區支出20277萬(wàn)元。主要是開(kāi)展市政清掃保潔、園林綠化管護、市容環(huán)境綜合治理，加快完善新城功能設施，提高城市保障能力。支持天然氣管道和口袋公園建設，改造新華大道、武陵大道等市政雨污水管網(wǎng)。支持河濱公園健身步道、正陽(yáng)山登山步道等項目。建成全區停車(chē)設施“一張網(wǎng)”智慧停車(chē)管理系統，提升新老城區停車(chē)管理水平。實(shí)施城區周邊破損道路、泥濘道路整治，鞏固國家衛生區創(chuàng )建成果。

——農林水支出130532萬(wàn)元。主要是統籌推進(jìn)鄉村全面振興，建設宜居宜業(yè)和美鄉村，防止規模性返貧。實(shí)施耕地“非農化”和高標準農田建設，守牢糧食安全底線(xiàn)。兌現農業(yè)保險、惠農補貼等扶農支農政策。支持生豬、肉蛋雞、桑蠶、食用菌等產(chǎn)業(yè)工廠(chǎng)化發(fā)展，培育農產(chǎn)品加工企業(yè)，延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農業(yè)效益。加快甘溪水庫、段溪河流綜合治理等工程建設，提升應急抗旱等供水保障能力。

——交通運輸支出30737萬(wàn)元。主要是確保渝廈高鐵重慶至黔江段正式通車(chē)，黔江站綜合交通樞紐配套工程建成投用。加快高鐵快運物流基地前期工作，有序推進(jìn)鐵路貨場(chǎng)建設。支持黔江至重慶“空中巴士”運行，鞏固完善“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”航空網(wǎng)絡(luò )服務(wù)體系。優(yōu)化公交車(chē)線(xiàn)路，推進(jìn)新能源公交系統建設，拓展適老公交，優(yōu)化發(fā)展校園公交。實(shí)施“四好農村路”及公路安全生命防護工程，推進(jìn)農村公路提質(zhì)增效和公路標準化精細化養護。

——工業(yè)商貿等支出116006萬(wàn)元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源要素配置，強化數字化更新改造，助推現代服務(wù)業(yè)提檔升級。優(yōu)化落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，強化市場(chǎng)主體培育支持。圍繞消費中心城市建設，進(jìn)一步提升區域商貿發(fā)展水平，促進(jìn)開(kāi)放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出3637萬(wàn)元。主要是加強土地資源利用與保護，做好自然災害防治，加強地質(zhì)礦產(chǎn)資源管理，支持恐龍化石重點(diǎn)資源開(kāi)發(fā)利用。

——住房保障支出40412萬(wàn)元。主要是繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策，實(shí)施三臺書(shū)院等城鎮老舊小區改造，支持保障性住房建設和農村危房改造。

——公共安全及應急救援等支出35581萬(wàn)元。主要是支持政法系統更新裝備設施，提升數字化水平，支持公安機關(guān)警務(wù)機制體制改革和公安工作現代化建設，助力我區全力沖刺四捧“長(cháng)安杯”。支持應急救援和管理、災害風(fēng)險防治及消防事務(wù)支出，提高防災減災救災能力。

——一般公共服務(wù)支出46692萬(wàn)元。主要是保障黨政機關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團組織正常運轉及履職，確?！笆逦濉币巹澗幹祈樌麑?shí)施，支持社會(huì )工作各項事務(wù)正常開(kāi)展，促進(jìn)監察監督能力建設，提高公共服務(wù)水平。

——償債支出38101萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——預備費安排9000萬(wàn)元。主要是用于處理自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。

區對鄉鎮補助50481萬(wàn)元。主要是保障基層政權運轉、鄉鎮干部待遇和村（社區）干部補貼，落實(shí)村級組織運轉經(jīng)費保障機制，著(zhù)力提高基層公共服務(wù)和社會(huì )治理水平。

（二）政府性基金預算

1.全區

全區政府性基金預算收入預計123850萬(wàn)元，下降0.9%。加上級補助收入8215萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入7920萬(wàn)元、上年結轉57855萬(wàn)元，收入總計197840萬(wàn)元。全區政府性基金預算支出安排180340萬(wàn)元，加上解支出8700萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出8800萬(wàn)元，支出總計197840萬(wàn)元。

2.區級

區級政府性基金預算收支與全區一致。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

1.全區

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計13600萬(wàn)元，下降1.9%。加上級補助收入96萬(wàn)元、上年結轉3766萬(wàn)元，收入總計17462萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排7462萬(wàn)元，調出資金10000萬(wàn)元，支出總計17462萬(wàn)元。

2.區級

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支與全區一致。

各位代表！做好2025年財政工作，意義重大、任務(wù)艱巨、使命光榮！我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周?chē)?，深學(xué)篤用習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，在區委的堅強領(lǐng)導下，主動(dòng)接受人大代表監督指導，認真聽(tīng)取政協(xié)委員意見(jiàn)建議，攻堅克難、唯實(shí)爭先，鼓足干勁、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好2025年各項財政工作，為奮力建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市作出新的更大貢獻！

附注??

2024年全區一般公共預算收支執行情況

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2024年全區政府性基金預算收支執行情況

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2024年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支執行情況

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2025年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

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2025年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

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2025年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況（草案）

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