關(guān)于黔江區2021年預算調整方案的報告

一、全年財政收入預測

（一）一般公共預算收入。預計全區一般公共預算收入261896萬(wàn)元，加上級補助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入429000萬(wàn)元、上年結轉43938萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金27208萬(wàn)元，收入總計1085791萬(wàn)元。

1．本級收入。預計全區一般公共預算收入261896萬(wàn)元，增長(cháng)0.5％，較年初預算減少11726萬(wàn)元。其中：稅收收入184046萬(wàn)元，增長(cháng)6.19％，較年初預算增加332萬(wàn)元；非稅收入77850萬(wàn)元，下降10.08％，較年初預算減少12058萬(wàn)元。

2．上級補助收入。上級補助收入313749萬(wàn)元，較年初預算增加70833萬(wàn)元，剔除去年一次性特殊轉移支付27100萬(wàn)元，下降6.14％。其中：一般性轉移支付258862萬(wàn)元，較年初預算增加49145萬(wàn)元；專(zhuān)項轉移支付54887萬(wàn)元，較年初預算增加21688萬(wàn)元。

3．債務(wù)轉貸收入。債務(wù)轉貸收入429000萬(wàn)元，與年初預算一致。

4．調入資金。調入資金27208萬(wàn)元，較年初預算增加2208萬(wàn)元，主要是用于自平衡專(zhuān)項債付息支出。

（二）政府性基金預算收入。預計全區政府性基金預算收入65000萬(wàn)元，加上級補助收入5812萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入260000萬(wàn)元、上年結轉17715萬(wàn)元、調入資金2208萬(wàn)元，收入總計350735萬(wàn)元。

1．本級收入。預計全區政府性基金預算收入65000萬(wàn)元，增長(cháng)37.76％，較年初預算增加2000萬(wàn)元。

2．上級補助收入。上級補助收入5812萬(wàn)元，剔除去年一次性抗疫特別國債資金34000萬(wàn)元，下降18.52％，較年初預算增加5712萬(wàn)元。

3．債務(wù)轉貸收入。債務(wù)轉貸收入260000萬(wàn)元，增長(cháng)793.47％，較年初預算減少300萬(wàn)元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入。預計全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入9087萬(wàn)元，下降27.71％，較年初預算減少1953萬(wàn)元。加上年結轉2273萬(wàn)元，收入總計11360萬(wàn)元。

二、預算調整情況

（一）一般公共預算調整方案

1．收入預算調整。一是將一般公共預算收入從273622萬(wàn)元調整為261896萬(wàn)元，減少11726萬(wàn)元；二是將上級補助收入從242916萬(wàn)元調整為313749萬(wàn)元，增加70833萬(wàn)元；三是將調入資金從25000萬(wàn)元調整為27208萬(wàn)元，增加2208萬(wàn)元。

2．支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從571291萬(wàn)元調整為611696萬(wàn)元，增加40405萬(wàn)元；二是將上解支出從22885萬(wàn)元調整為41587萬(wàn)元，增加18702萬(wàn)元；三是增加調出資金2208萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出主要科目變動(dòng)情況：

——一般公共服務(wù)支出從年初預算38408萬(wàn)元調整為44067萬(wàn)元，增加5659萬(wàn)元，主要為政府目標績(jì)效獎?wù){標政策兌現、老黨員生活補助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、改善辦公條件及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——公共安全支出從年初預算20734萬(wàn)元調整為22659萬(wàn)元，增加1925萬(wàn)元，主要為三所一隊（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊）征地拆遷補償、公安局輔警報酬、背街小巷維護及政法基礎設施建設上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——教育支出從年初預算117506萬(wàn)元調整為131644萬(wàn)元，增加14138萬(wàn)元，主要為教師隊伍建設、教師超額績(jì)效工資提標政策兌現、生均公用經(jīng)費提標政策兌現、教育現代化推進(jìn)工程、幼兒園綜合治理、義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升、現代職業(yè)教育質(zhì)量提升及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算4507萬(wàn)元調整為6159萬(wàn)元，增加1652萬(wàn)元，主要為旅游發(fā)展資金、市第六屆運動(dòng)會(huì )運動(dòng)員和教練員補助及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算57957萬(wàn)元調整為64842萬(wàn)元，增加6885萬(wàn)元，主要為做實(shí)職業(yè)年金、離退休人員健康休養費調標政策兌現、發(fā)放退休人員一次性補貼及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——衛生健康支出從年初預算54272萬(wàn)元調整為42498萬(wàn)元，減少11774萬(wàn)元，主要為市級收回應急醫院建設資金減少支出15957萬(wàn)元；安排疫情防控專(zhuān)項經(jīng)費及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排，增加支出4183萬(wàn)元。

——節能環(huán)保支出從年初預算10494萬(wàn)元調整為16823萬(wàn)元，增加6329萬(wàn)元，主要為重點(diǎn)區域生態(tài)保護和修復、長(cháng)江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展等上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——城鄉社區支出從年初預算8680萬(wàn)元調整為5248萬(wàn)元，減少3432萬(wàn)元，主要為收入減收，調減水環(huán)境綜合治理、水系連通農村水系統綜合整治、園林設施及綠化升級改造支出5500萬(wàn)元；安排區城管局清掃保潔、垃圾處理資金和上級專(zhuān)項轉移支付對應安排，增加支出2068萬(wàn)元。

——農林水支出從年初預算58183萬(wàn)元調整為88934萬(wàn)元，增加30751萬(wàn)元，主要為農村綜合改革、農業(yè)保險保費補貼、農業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農村基礎設施建設、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——交通運輸支出從年初預算17021萬(wàn)元調整為24283萬(wàn)元，增加7262萬(wàn)元，主要為車(chē)輛購置稅用于公路等基礎設施建設及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——資源勘探信息等支出從年初預算68466萬(wàn)元調整為53984萬(wàn)元，減少14482萬(wàn)元，主要為調減區屬?lài)衅髢攤С?6756萬(wàn)元；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，以及上級專(zhuān)項轉移支付對應安排，增加支出2274萬(wàn)元。

——住房保障支出從年初預算14408萬(wàn)元調整為18720萬(wàn)元，增加4312萬(wàn)元，主要為城鎮保障性安居工程等上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預算29096萬(wàn)元調整為18663萬(wàn)元，減少10433萬(wàn)元，主要為今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

3．支出項目安排和調劑。一是從革命老區資金中安排2000萬(wàn)元，用于職教中心遷建工程。二是調整年初預算安排的城鄉居民醫療保險資金400萬(wàn)元，用于全區喪葬撫恤支出。

（二）政府性基金預算調整方案

1．收入預算調整。一是將政府性基金收入從63000萬(wàn)元調整為65000萬(wàn)元，增加2000萬(wàn)元；二是將上級補助收入從640萬(wàn)元調整為5812萬(wàn)元，增加5172萬(wàn)元；三是將債務(wù)轉貸收入從260300萬(wàn)元調整為260000萬(wàn)元，減少300萬(wàn)元；四是增加調入資金2208萬(wàn)元。

2．支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從59862萬(wàn)元調整為65684元，增加5822萬(wàn)元；二是將上解支出從1493萬(wàn)元調整為2543萬(wàn)元，增加1050萬(wàn)元，主要是鐵路征地補差上解支出計算比例從3％提高到5％。三是增加調出資金2208萬(wàn)元。

政府性基金預算支出主要科目變動(dòng)情況：

——城鄉社區支出從年初預算34741萬(wàn)元調整為46127萬(wàn)元，增加11386萬(wàn)元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，故減少政府債務(wù)付息支出調整用于失地農民養老保險、舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程建設和城市基礎設施建設等支出。

——其他支出從年初預算422萬(wàn)元調整為4131萬(wàn)元，增加3709萬(wàn)元，主要為彩票公益金上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預算16781萬(wàn)元調整為7508萬(wàn)元，減少9273萬(wàn)元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整方案

1．收入預算調整。擬將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入從11040萬(wàn)元調整為9087萬(wàn)元，減少1953萬(wàn)元。

2．支出預算調整。擬將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出從8313萬(wàn)元調整為6360萬(wàn)元，減少1953萬(wàn)元。

三、調整后財政收支平衡情況

（一）全區一般公共預算收支平衡情況

預計完成收入261896萬(wàn)元，加上級補助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入429000萬(wàn)元、上年結轉43938萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金27208萬(wàn)元，收入總計1085791萬(wàn)元；預計實(shí)現支出611696萬(wàn)元，加上解支出41587萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬(wàn)元、調出資金2208萬(wàn)元，支出總計1085791萬(wàn)元，當年收支平衡。

（二）區級財政收支平衡情況

1．一般公共預算。預計完成收入261896萬(wàn)元，加上級補助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入429000萬(wàn)元、上年結轉43938萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金27208萬(wàn)元，收入總計1085791萬(wàn)元；預計實(shí)現支出561804萬(wàn)元，加補助鄉鎮支出49892萬(wàn)元、上解支出41587萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬(wàn)元，支出總計1085791萬(wàn)元，當年收支平衡。

2．政府性基金預算。預計完成收入65000萬(wàn)元，加上級補助收入5812萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入260000萬(wàn)元、上年結轉17715萬(wàn)元、調入資金2208萬(wàn)元，收入總計350735萬(wàn)元；預計實(shí)現支出?65684萬(wàn)元，加上解支出2543萬(wàn)元、調出資金22208萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出260300萬(wàn)元，總計350735萬(wàn)元，當年收支平衡。

3．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。預計完成收入9087萬(wàn)元，加上年結轉收入2273萬(wàn)元，收入總計11360萬(wàn)元；預計實(shí)現支出6360萬(wàn)元，加調出資金5000萬(wàn)元，支出總計11360萬(wàn)元，當年收支平衡。

附件：　1．黔江區2021年一般公共預算調整預算收支總表

2．黔江區2021年區級一般公共預算支出項目調整表

3．黔江區2021年政府性基金預算調整預算收支總表

4．黔江區2021年區級政府性基金預算支出項目調整表

5．黔江區2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整預算收支總表

6．黔江區2021年區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目調整表