重慶市黔江區2023年決算情況的報告

一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入344555萬(wàn)元，完成調整預算的100.1%，增長(cháng)33%。其中：稅收收入187238萬(wàn)元，增長(cháng)19.3%；非稅收入157317萬(wàn)元，增長(cháng)54.1%。加上級補助收入503443萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入411717萬(wàn)元、上年結轉131102萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金10000萬(wàn)元、調入資金90000萬(wàn)元，收入總計1490817萬(wàn)元。支出870132萬(wàn)元，增長(cháng)34.9%。加上解支出22151萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出379399萬(wàn)元、待償債再融資一般債券結余13298萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、結轉下年175837萬(wàn)元，支出總計1490817萬(wàn)元。全區一般公共預算收支決算數與區五屆人大四次會(huì )議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府一般債務(wù)還本支出”由392697萬(wàn)元調整為379399萬(wàn)元，減少13298萬(wàn)元；二是“待償債再融資一般債券結余”由0萬(wàn)元調整為13298萬(wàn)元，增加13298萬(wàn)元。以上調整為對未使用完的再融資一般債券資金按決算列報口徑要求進(jìn)行了調整。

2023年全區一般公共預算收支平衡情況

???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一致，收入總計1490817萬(wàn)元。區級一般公共預算支出788086萬(wàn)元，增長(cháng)41.3%。加上解支出22151萬(wàn)元、補助鄉鎮支出82046萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出379399萬(wàn)元、待償債再融資一般債券結余13298萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金30000萬(wàn)元、結轉下年175837萬(wàn)元，支出總計1490817萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出與全區相差82046萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出，與區五屆人大四次會(huì )議審議的2023年區級一般公共預算支出執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府一般債務(wù)還本支出”由392697萬(wàn)元調整為379399萬(wàn)元，減少13298萬(wàn)元；二是“待償債再融資一般債券結余”由0萬(wàn)元調整為13298萬(wàn)元，增加13298萬(wàn)元。以上調整為對未使用完的再融資一般債券資金按決算列報口徑要求進(jìn)行了調整。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149342萬(wàn)元。主要是保障教師薪酬待遇，落實(shí)生均公用經(jīng)費，保障學(xué)校正常運轉。兌現學(xué)生資助政策，實(shí)施營(yíng)養改善計劃，發(fā)放助學(xué)貸款。改善辦學(xué)條件，改擴建云樾府、板栗山小區幼兒園，啟動(dòng)城南中心小學(xué)遷建工程，建成投用人民小學(xué)教學(xué)樓、武陵中學(xué)宿舍樓、新華中學(xué)綜合樓等項目。

——科學(xué)技術(shù)支出6339萬(wàn)元。主要是實(shí)施“雙倍增”行動(dòng)計劃，支持培育科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。落實(shí)科技創(chuàng )新財政金融扶持政策，提升企業(yè)創(chuàng )新能力，助力黔永硅業(yè)、六九畜牧2家研發(fā)平臺獲批市級企業(yè)技術(shù)中心。

——文化旅游體育與傳媒支出8723萬(wàn)元。主要是實(shí)施文體惠民工程，完成濯水古鎮改造、水車(chē)坪長(cháng)征文化公園等項目主體建設。支持舉辦2023武陵文旅大會(huì )、中國山馬越野系列賽等活動(dòng)，保障“兩館一中心”免費開(kāi)放，建成渝東南首個(gè)非遺館。支持融媒體技術(shù)平臺系統建設，夯實(shí)新聞輿論陣地基礎。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出74723萬(wàn)元。主要是落實(shí)機關(guān)事業(yè)單位養老保險和職業(yè)年金等社保政策。提高城鄉低保等困難對象基本生活保障標準、優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補助標準，落實(shí)殘疾人保障政策。推進(jìn)養老服務(wù)全覆蓋，建成石會(huì )老年養護院、桐坪社區居家養老服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設等項目。促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)，實(shí)施創(chuàng )業(yè)擔保貸款財政貼息。

——衛生健康支出85514萬(wàn)元。主要是實(shí)施公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推動(dòng)中心醫院實(shí)現整體搬遷，建成武陵山區域醫療中心（應急醫院）等項目，支持提升中醫、基層衛生和公共衛生等機構能力建設。落實(shí)行政事業(yè)單位職工醫療保險，提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務(wù)財政補助標準，實(shí)施醫療救助、資助困難對象參加城鄉居民基本醫療保險等政策，落實(shí)醫務(wù)人員臨時(shí)性工作補助。

——節能環(huán)保支出7515萬(wàn)元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問(wèn)題整改。開(kāi)展集中式飲用水水源地回頭看、“綠盾”自然保護地專(zhuān)項行動(dòng)。重點(diǎn)實(shí)施渝東南生物多樣性保護和生態(tài)綜合治理、青杠污水處理廠(chǎng)提標改造及配套污水主管網(wǎng)整治工程，支持城鄉醫療廢物集中處置、污泥無(wú)害化處置和生態(tài)環(huán)境監管能力建設，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。

——城鄉社區支出32056萬(wàn)元。主要是支持市容環(huán)境綜合整治和城市基礎設施建設，保障市政清掃保潔、園林綠化管護和垃圾收運處置。生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造項目完工投用，黔江大橋等區域異型路口完成整治，加快推進(jìn)燃氣管道更新改造、機場(chǎng)路雨污分流管網(wǎng)等項目建設。

——農林水支出97933萬(wàn)元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，嚴防返貧風(fēng)險。推進(jìn)太極重點(diǎn)幫扶鎮、石會(huì )市級示范鎮建設。完工投用太極水庫、瓦窯堡水庫等重大水利基礎設施。支持高標準農田改造，落實(shí)耕地保護政策，守住糧食安全底線(xiàn)。提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，穩定居民收入。開(kāi)展人居環(huán)境治理，建設美麗鄉村。落實(shí)“河長(cháng)制”和長(cháng)江十年禁漁，實(shí)施水生態(tài)治理。

——交通運輸支出36218萬(wàn)元。主要是支持武陵山區綜合交通樞紐打造，新增2條全市首批短途運輸航線(xiàn)，2023年冬航季開(kāi)通運行北京、上海等9條重點(diǎn)城市航線(xiàn)，渝湘高鐵重慶至黔江段形象進(jìn)度超70%，高鐵黔江站站房主體工程完工。進(jìn)一步優(yōu)化城鄉路網(wǎng)結構，建成投用麻田至蓬東段三級公路項目，新開(kāi)工白土、黃溪等8個(gè)鄉鎮“四改三”項目，新改建“四好農村路”100公里，養護公路里程6443公里。落實(shí)“五類(lèi)人群”乘坐公交車(chē)優(yōu)惠補貼。

——工業(yè)商貿等支出159740萬(wàn)元。主要是支持卷煙及配套產(chǎn)業(yè)，助力煙廠(chǎng)易地技改項目順利推進(jìn)。加大市場(chǎng)主體培育力度，兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集鏈成群。助推縣域商業(yè)體系建設，恢復和擴大消費，大力發(fā)展電商，持續打造黔江雞雜等優(yōu)質(zhì)品牌。加大國有企業(yè)償債力度，妥善化解政府隱性債務(wù)。

——自然資源海洋氣象支出3158萬(wàn)元。主要是保障自然資源、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面支出。加強國土資源規劃及管理、礦產(chǎn)資源保護和利用，實(shí)施土地綜合整治和地質(zhì)災害防治。

——住房保障支出28699萬(wàn)元。主要是支持保障性安居工程和住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，加快推進(jìn)保障性住房建設。實(shí)施金苑小區、杏林苑等38個(gè)老舊小區改造，推進(jìn)城市更新提質(zhì)。繳納職工住房公積金，落實(shí)公共租賃住房補貼政策，支持農村危房改造。

——公共安全及應急管理等支出29108萬(wàn)元。主要是保障政法部門(mén)執法辦案、維穩處突、裝備更新，縱深推進(jìn)掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專(zhuān)項行動(dòng)，支持城南等3個(gè)鄉鎮街道提升基層平安法治建設水平，夯實(shí)“平安黔江”建設成果。支持安全生產(chǎn)監管和應急管理能力提升，加強應急隊伍能力建設，保障災害風(fēng)險防治、應急管理及消防事務(wù)支出。

——一般公共服務(wù)支出37023萬(wàn)元。主要是保障全區各行政事業(yè)單位基本運轉和正常履職。

——償債支出27876萬(wàn)元。主要是政府債務(wù)付息付費支出。

——其他支出4119萬(wàn)元。主要是引導社會(huì )資本參與盤(pán)活國有存量資產(chǎn)示范項目支出。

區對鄉鎮補助82046萬(wàn)元。主要是加大基層“三保”補助力度，提升基層財力保障水平；提高村干部固定補貼和養老保險補助待遇；積極培植財源，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎設施。

2023年區級一般公共預算收支平衡情況

???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入146487萬(wàn)元，完成調整預算的101.3%，增長(cháng)61.8%。加上級補助收入18065萬(wàn)元、債務(wù)轉貸收入412400萬(wàn)元、上年結轉13764萬(wàn)元，收入總計590716萬(wàn)元。支出完成195913萬(wàn)元，下降22.9%。加上解支出9937萬(wàn)元、調出資金18000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出314223萬(wàn)元、待償債再融資專(zhuān)項債券結余1177萬(wàn)元、結轉下年51466萬(wàn)元，支出總計590716萬(wàn)元。全區政府性基金預算收支決算數與區五屆人大四次會(huì )議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出”由315400萬(wàn)元調整為314223萬(wàn)元，減少1177萬(wàn)元；二是“待償債再融資專(zhuān)項債券結余”由0萬(wàn)元調整為1177萬(wàn)元，增加1177萬(wàn)元。以上調整為對未使用完的再融資專(zhuān)項債券資金按決算列報口徑要求進(jìn)行了調整。

2023年全區政府性基金預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計590716萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出191560萬(wàn)元，下降23.6%。加上解支出9937萬(wàn)元、補助鄉鎮支出4353萬(wàn)元、調出資金18000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出314223萬(wàn)元、待償債再融資專(zhuān)項債券結余1177萬(wàn)元、結轉下年51466萬(wàn)元，支出總計590716萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4353萬(wàn)元，為補助鄉鎮支出。區級政府性基金預算收支決算數與區五屆人大四次會(huì )議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出”由315400萬(wàn)元調整為314223萬(wàn)元，減少1177萬(wàn)元；二是“待償債再融資專(zhuān)項債券結余”由0萬(wàn)元調整為1177萬(wàn)元，增加1177萬(wàn)元。以上調整為市級對再融資債券結余資金列報口徑進(jìn)行了調整。

2023年區級政府性基金預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入77685萬(wàn)元，完成調整預算的102.6%，增長(cháng)728%。加上年結轉2839萬(wàn)元，收入總計80524萬(wàn)元。支出完成4836萬(wàn)元，下降47.8%。加調出資金72000萬(wàn)元、結轉下年3688萬(wàn)元，支出總計80524萬(wàn)元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數與區五屆人大四次會(huì )議審議的2023年執行數相比，無(wú)差異。

區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數據一致。

2023年全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????????? ?單位：萬(wàn)元

二、重點(diǎn)報告事項

（一）地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況。市財政局核定我區2023年政府債務(wù)限額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專(zhuān)項債務(wù)102.55億元。全年安排政府債務(wù)付息付費支出5.02億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專(zhuān)項債務(wù)2.23億元。年末政府債務(wù)余額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專(zhuān)項債務(wù)102.55億元。政府債務(wù)余額在限額之內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

（二）預算績(jì)效管理情況。深化預算績(jì)效管理改革，抓牢“全過(guò)程”預算績(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節，持續提升預算績(jì)效管理質(zhì)量。強化事前績(jì)效評估，繼續實(shí)施零基預算、零結轉、預算公開(kāi)評審機制，累計審減金額14.05億元。加強績(jì)效目標管理，所有項目支出和部門(mén)整體支出編制績(jì)效目標，重點(diǎn)審核績(jì)效目標編制的合理性、可行性，并將績(jì)效目標隨預算草案報區人代會(huì )審查。嚴格績(jì)效運行監控，利用預算管理一體化信息系統的“紅黃燈”預警規則，緊盯預算執行過(guò)程中資金使用進(jìn)度慢、效益低等問(wèn)題，組織單位對預警問(wèn)題項目開(kāi)展“回頭看”，全年開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效監控一期，金額達85.6億元，開(kāi)展項目績(jì)效監控兩期，監控項目4389個(gè)、金額59.86億元。扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，對5060個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評，涉及金額66.08億元；聘請第三方機構對武陵山區域醫療中心、生活垃圾填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治與改造、營(yíng)養改善計劃補助等項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，對3個(gè)鄉鎮街道開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金5.41億元。突出結果運用，根據監控、自評和重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，對低效、無(wú)效的資金進(jìn)行調整，收回存量資金和低效無(wú)效資金2.6億元，并將評價(jià)結果作為優(yōu)化指標設置、完善管理制度、安排次年預算的重要依據。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2023年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2023年決算辦理時(shí)，按照《預算法》的有關(guān)規定，安排預算穩定調節基金3億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2023年區級預算安排預備費8000萬(wàn)元，年度執行中動(dòng)用預備費3651萬(wàn)元，主要是疫情防控支出3631萬(wàn)元、地質(zhì)災害應急搶險排危支出20萬(wàn)元，剩余4349萬(wàn)元按規定全部補充預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2022年區級一般公共預算結轉131102萬(wàn)元，按原項目納入2023年預算安排支出。2023年區級一般公共預算結轉175837萬(wàn)元，按原項目納入2024年預算安排支出。

（四）審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

2024年，市審計局派駐審計組對我區2023年財政執行和決算草案編制情況、財政運行質(zhì)效暨園區改革攻堅情況進(jìn)行了審計，發(fā)現在財政收入組織、債務(wù)管控、預算編制、預算執行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問(wèn)題，并針對性提出了意見(jiàn)和建議。目前，區財政局和有關(guān)部門(mén)已對照審計報告指出問(wèn)題，進(jìn)行了溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步，區財政局將進(jìn)一步履行監管職責，不斷完善財政規章制度，促進(jìn)財政管理規范高效。

三、落實(shí)區人大決議和服務(wù)代表委員情況

2023年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實(shí)施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，自覺(jué)接受監督，強化經(jīng)費保障，及時(shí)辦理建議提案，不斷提升服務(wù)水平，增強依法理財能力。

（一）嚴格落實(shí)區人大決議。一是全力打好減稅降費、貸款貼息等組合拳，減免稅費13.1億元、兌現產(chǎn)業(yè)政策4.5億元、減免房租643萬(wàn)元、財政貸款貼息2935萬(wàn)元，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。強化財政金融政策協(xié)同，撬動(dòng)金融機構發(fā)放惠企貸款3.5億元。二是堅持放水養魚(yú)，積極培植財源，推進(jìn)精細征管，確保應收盡收，“三本”預算收入完成調整預算目標。強化政策研判，加強項目?jì)?，向上爭資實(shí)行“賽馬比拼”、績(jì)效考評，“三保”重點(diǎn)關(guān)注區縣補助、盤(pán)活國有存量資產(chǎn)示范項目、廉租住房基金增值收益等政策資金爭取實(shí)現突破，新增補助3.5億元，全年到位上級轉移支付資金52.2億元，創(chuàng )歷年之最。三是堅持以人民為中心，全面落實(shí)教育、醫療、社保、就業(yè)等政策，兜牢“三保”底線(xiàn)。堅持精準統籌，著(zhù)力保急保重，補助鄉鎮街道轉移支付8.2億元，保障基層政權運轉和基礎設施建設；統籌資金27.5億元，支持站前廣場(chǎng)、應急醫院、中心醫院等重點(diǎn)項目建設。四是精準施策，防范化解重大風(fēng)險。綜合債務(wù)率下降110個(gè)百分點(diǎn)，在全市重點(diǎn)區縣中率先實(shí)現化債目標。協(xié)調金融機構展期降成本，爭取再融資債券65.4億元置換高息債務(wù)，年節約利息4億元，有力保障政府信用安全。五是深化預算績(jì)效管理改革，完善項目支出標準體系，實(shí)行分級分類(lèi)管理，健全“事前、事中、事后”績(jì)效管理閉環(huán)機制。升級預算管理一體化系統，優(yōu)化《預算調劑管理辦法》，推進(jìn)預算編制、預算執行、債務(wù)管理、電子采購等“財政智管”建設，實(shí)現財政數據的縱向貫通和橫向連接。完善國有資產(chǎn)管理制度，開(kāi)展國有資產(chǎn)調查摸底，加強閑置低效資產(chǎn)盤(pán)活利用，實(shí)現國有資產(chǎn)處置收入40.7億元。

（二）強化服務(wù)主動(dòng)接受監督。進(jìn)一步完善服務(wù)代表委員工作機制，強化經(jīng)費保障。按月報告預算執行情況，主動(dòng)向區人大常委會(huì )議、區人大常委會(huì )主任會(huì )議報告預算調整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況，仔細回答詢(xún)問(wèn)，主動(dòng)接受監督，認真聽(tīng)取意見(jiàn)，不斷提升依法理財、為民理財水平。主動(dòng)配合做好人大預算聯(lián)網(wǎng)監督，不斷提高預算約束力。

（三）抓好建議提案辦理。堅持將建議提案辦理工作作為年度重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，成立專(zhuān)班明確專(zhuān)人負責建議提案辦理，注重調查溝通，強化面商辦理，解決問(wèn)題力求實(shí)效，全力推動(dòng)把人大代表、政協(xié)委員的“有用之言”轉化為財政工作的“有益之策”，努力提高便民實(shí)效、惠民有感，確保件件有答復、件件有落實(shí)。全年共辦理建議提案73件，辦理率、滿(mǎn)意率均為100%。