重慶市黔江區城市管理局（本級）

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領(lǐng)域重大事項；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會(huì )單位市政設施維護管理工作。負責城區停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)行業(yè)管理。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質(zhì)監督管理；負責城市二次供水管理；負責城鎮污水處理費征收工作。負責城市環(huán)境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環(huán)境衛生管理工作。牽頭組織開(kāi)展城區市容環(huán)境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環(huán)境綜合整治工作。負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督；負責城市非定點(diǎn)區域的食品攤販執法監督管理工作。負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。負責城區園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作；指導街道鎮鄉園林綠化和建設管理工作。負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開(kāi)展城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作。負責制定機關(guān)及所屬單位節能減排計劃并監督實(shí)施。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理局設辦公室、財務(wù)審計科、組織人事科（考核督查科）、規劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個(gè)內設機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數5470.38萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5170.38萬(wàn)元，政府性基金預算撥款300.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級補助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少5733.62萬(wàn)元，主要原因是政府性基金預算撥款減少4910.80萬(wàn)元，一般公共預算撥款減少822.82萬(wàn)元。

（二）支出預算：2025年年初預算數5470.38萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出65.04萬(wàn)元，衛生健康支出23.43萬(wàn)元，節能環(huán)保支出56.00萬(wàn)元，城鄉社區支出5,002.24萬(wàn)元，住房保障支出23.67萬(wàn)元，其他支出300.00萬(wàn)元。支出較去年減少5733.62萬(wàn)元，主要是基本支出增加23.21萬(wàn)元，項目支出減少5756.83萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入5170.38萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5170.38萬(wàn)元，比2024年減少822.82萬(wàn)元。其中：基本支出360.90萬(wàn)元，比2024年增加23.21萬(wàn)元，主要原因是社保及住房公積金繳費基數增加導致單位繳費部分增加，主要用于保障在職人員工資福利支出、社保、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4809.48萬(wàn)元，比2024年減少846.03萬(wàn)元，主要原因是固體廢棄物與化學(xué)品支出減少11.00萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生支出減少300.35萬(wàn)元，水利工程建設支出減少211.09萬(wàn)元，城鄉社區公共設施支出中小城鎮基礎設施建設支出減少200.00萬(wàn)元，其他城鄉社區公共設施支出減少29.93萬(wàn)元，地質(zhì)災害防治支出減少93.67萬(wàn)元。

2025年政府性基金預算收入300萬(wàn)元，政府性基金預算支出300萬(wàn)元，用于武陵大道體育等基礎設施建設項目，比2024年減少4910.80萬(wàn)元，主要原因是2025年減少黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目26.85萬(wàn)元、黔江區城鎮垃圾處理綜合利用項目5183.95萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算6.63萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位本年度無(wú)因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)接待費3.97萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴格執行中央八項規定及區委三個(gè)“零接待”精神；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因本單位按照預算口徑預算一輛公務(wù)車(chē)的運行維護費；公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度我單位無(wú)車(chē)輛購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費50.95萬(wàn)元，比上年增加5.00萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加導致日常公用經(jīng)費增加，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算5.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。一般公共預算撥款政府采購5.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算5.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5170.38萬(wàn)元,政府性基金預算當年財政撥款300.00萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預算單位共有車(chē)輛2輛，其中應急保障用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2025年一般公共預算未安排車(chē)輛購置經(jīng)費。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：黃東??? 聯(lián)系方式：023-79238368?