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  • 索引號 11500114759260457J/2024-00195
  • 主題分類(lèi) 城鄉建設（城鄉管理）
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-19
  • 發(fā)布日期 2024-09-19
  • 文件標題 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區城市管理局
  • 有效性

重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家和地方關(guān)于環(huán)衛的法律、法規、規章和政策；負責組織實(shí)施環(huán)衛發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃。2.負責對城市道路、水域、人行道、公共綠地、公共場(chǎng)所進(jìn)行沖洗、清掃保潔、垃圾清運、生活垃圾（餐廚垃圾）處置和生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)、垃圾場(chǎng)（站）運營(yíng)等環(huán)境衛生管理與作業(yè)進(jìn)行管理、監督、檢查與考核。3.負責環(huán)衛設施項目的建設驗收工作。4.負責環(huán)衛設施設備的管理工作。5.負責環(huán)境衛生法規的宣傳，環(huán)衛規費的征收。6.負責城區公廁管理，化糞池監測工作。7.負責指導鄉鎮環(huán)境衛生工作。8.承辦區城管局交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據上述職責，環(huán)衛所內設機構除了辦公室、財務(wù)室以外，還有考核監督科(環(huán)境衛生管理監督考核)、設施設備科（環(huán)衛公廁竣工驗收、設備監督管理、化糞池監測）、規費征收科（核費）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計860.88萬(wàn)元，支出總計860.88萬(wàn)元。收支較上年決算數減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%，主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。

2.收入情況。2023年度收入合計860.88萬(wàn)元，較上年決算數減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%，主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。其中：財政撥款收入860.88萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計860.88萬(wàn)元，較上年決算數減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%，主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。其中：基本支出534.98萬(wàn)元，占62.14%；項目支出325.90萬(wàn)元，占37.86%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位年末無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計860.88萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%。主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入860.88萬(wàn)元，較上年決算數減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%。主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。較年初預算數增加337.27萬(wàn)元，增長(cháng)64.41%。主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出860.88萬(wàn)元，較上年決算數減少268.34萬(wàn)元，下降23.76%。主要原因是厲行節約，財政縮減公用定額及項目預算等。較年初預算數增加337.27萬(wàn)元，增長(cháng)64.41%。主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位年末無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出154.69萬(wàn)元，占17.97%，較年初預算數增加15.51萬(wàn)元，增長(cháng)11.14%，主要原因是本年度新招錄人員2名及社會(huì )保險繳費基數調整等。

（2）衛生健康支出33.42萬(wàn)元，占3.88%，較年初預算數減少0.88萬(wàn)元，下降2.57%，主要原因是1名退休職工去世，退休健康休養費和退休職工體檢費減少。

（3）城鄉社區支出648.35萬(wàn)元，占75.31%，較年初預算數增加319.51萬(wàn)元，增長(cháng)97.16%，主要原因是市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費年初預算在城市管理局,由主管部門(mén)調劑追加給本單位。

（4）住房保障支出24.42萬(wàn)元，占2.84%，較年初預算數增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)14.70%，主要原因是本單位本年度新招錄人員2名及繳費基數調整等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出534.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費513.26萬(wàn)元，較上年決算數增加15.64萬(wàn)元，增長(cháng)3.14%，主要原因是本單位本年度新招錄人員2名及繳費基數調整等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、社會(huì )保險、住房公積金等。公用經(jīng)費21.72萬(wàn)元，較上年決算數增加6.17萬(wàn)元，增長(cháng)39.68%，主要原因是本單位本年度新招錄人員2名。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.42萬(wàn)元，較年初預算數增加2.12萬(wàn)元，增長(cháng)706.67%，主要原因是年初公務(wù)車(chē)運行維護費漏掉預算。較上年支出數增加0.43萬(wàn)元，增長(cháng)21.61%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未購置公務(wù)車(chē)，未發(fā)生費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.12萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛油費及維修費及保險費等。費用支出較年初預算數增加2.12萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是本單位車(chē)輛屬于作業(yè)車(chē)輛，不屬于公務(wù)用車(chē)，年初未預算公務(wù)車(chē)運行維護費，根據決算口徑有車(chē)必有公務(wù)車(chē)運行維護費，則將車(chē)輛費用按2.12萬(wàn)元列入公務(wù)車(chē)運行維護費中。較上年支出數增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)6.53%，主要原因是車(chē)輛老化油耗及維修費增加。

?公務(wù)接待費0.30萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是上年年初未預算。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待6批次54人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費55.56元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.12萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。本年度培訓費支出2.26萬(wàn)元，較上年決算數增加0.69萬(wàn)元，增長(cháng)43.95%，主要原因是本單位本年度新招錄2名在編人員參加辦公室綜合培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛21輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)20輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購支出總額18.78萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出18.48萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.55萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.55萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.75 %。主要用于采購化糞池監測儀、掃描儀、辦公桌椅、空調、環(huán)保型垃圾袋。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我所對7個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，涉及財政撥款項目支出資金324.64萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表。

?

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

為符合幫扶專(zhuān)崗條件的退伍士兵發(fā)放工資及繳納社會(huì )保險

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

4.12

4.12

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

保障退士兵工資每月正常發(fā)放

保障退士兵工資每月正常發(fā)放

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

1

人

＝

1

1

40

40

保障退伍士兵基本工資

級

定性

優(yōu)良中低差

全部完成

20

20

退伍士兵滿(mǎn)意度

%

≥

95

98

10

10

41200

元/年

＝

41200

41200

20

20

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

借調保潔人員經(jīng)費

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

28.69

28.69

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

保證單位借調人員工資正常發(fā)放

保證單位借調人員工資正常發(fā)放

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

借調人員每月工資15261.44元，每年總計183137.28元。

元

＝

183137.28

183137.28

20

20

按照政策正常發(fā)放

級

定性

優(yōu)良

全部完成

20

20

滿(mǎn)足職工基本生活保障

%

＞

96

97

20

20

保障職工待遇，提高員工積極性

%

＞

96

97

20

20

職工滿(mǎn)意度

%

＝

100

100

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

127.88

127.88

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

老城區68.9平方米市場(chǎng)化作業(yè)城市保潔,管護G319(大涵洞至三岔路口),漁電街,桂花路,橋南路,G319(桂花路馮家至濯水段),馮家大橋(新,老)區域及借調人員勞務(wù)費。

老城區68.9平方米市場(chǎng)化作業(yè)城市保潔,管G319(大涵洞至三岔路口),漁電街,桂花路,橋南路,G319(桂花路馮家至濯水段),馮家大橋(新,老)區域及借調人員勞務(wù)費。

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

地面干凈、垃圾清運及時(shí)、空氣質(zhì)量良好

級

定性

優(yōu)良中低差

全部完成

20

20

全年365天

天

＝

365

365

20

20

保障人民身體健康、提高幸福指數

%

＞

95

95

20

20

提升城市人居環(huán)境

級

定性

優(yōu)良

優(yōu)良

20

20

居民對環(huán)衛相關(guān)工作的滿(mǎn)意度

%

＞

96

96

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

環(huán)保型垃圾袋購置

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

16.25

16.25

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

通過(guò)配置環(huán)保型垃圾袋，有效防止垃圾二次污染，實(shí)現城區環(huán)境衛生干凈整潔。

通過(guò)配置環(huán)保型垃圾袋，有效防止垃圾二次污染，實(shí)現城區環(huán)境衛生干凈整潔。

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

購置垃圾袋

萬(wàn)個(gè)

＝

80.3

80.3

40

40

單條成本

元/個(gè)

＝

0.65

0.65

20

20

防止垃圾二次污染

處

定性

是

是

10

10

改善城區環(huán)境

處

定性

是

是

10

10

提升市民滿(mǎn)意度

%

≥

95

97

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

化糞池監測及清掏

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

16.25

16.25

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

做到甲烷、硫化氫等氣體不超標,全城不發(fā)生爆炸現象,確保不發(fā)生安全事故。

做到甲烷、硫化氫等氣體不超標,全城不發(fā)生爆炸現象,確保不發(fā)生安全事故。

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

化糞池清掏

座

＝

47

47

20

20

化糞池檢測

座

＝

486

486

20

20

受益人口

人

定性

20萬(wàn)

全部完成

20

20

不發(fā)生安全事故

處

定性

優(yōu)

全部完成

20

20

社會(huì )滿(mǎn)意度

%

≥

95

97

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

生活垃圾填埋場(chǎng)廢水水質(zhì)檢測

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

11.45

11.45

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

垃圾場(chǎng)滲透液得到全面檢測，達到國家環(huán)保標準排放。

垃圾場(chǎng)滲透液得到全面檢測，達到國家環(huán)保標準排放。

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

廢水水質(zhì)檢測率達100%，達到城市乃至流域的良好水環(huán)境。

級

定性

優(yōu)良中低差

全部完成

20

20

每年檢測一次

次

＝

1

1

20

20

保障城市居民的生命健康

%

＞

95

96

20

20

降低污染物排放對環(huán)境的危害

級

定性

優(yōu)良中低差

全部完成

20

20

居民對環(huán)衛相關(guān)工作的滿(mǎn)意度

%

≥

97

98

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。












?

2023年度項目績(jì)效自評表

項目名稱(chēng)

老城市場(chǎng)化作業(yè)經(jīng)費

自評總分

90

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市黔江區城市管理局

部門(mén)聯(lián)系人

劉倚伶

聯(lián)系電話(huà)

17338390704

項目資金

（萬(wàn)元）

年度總金額

年初預算數

全年預算數

（壓減、調整后預算數）

全年執行數

執行率

（%）

執行率

權重

執行率

得分（分）

0

120

120

100

10

10

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

老城區68.9平方米市場(chǎng)化作業(yè)城市保潔,管護G319(大涵洞至三岔路口),漁電街,桂花路,橋南路,G319(桂花路馮家至濯水段),馮家大橋(新,老)區域及借調人員勞務(wù)費。

老城區68.9平方米市場(chǎng)化作業(yè)城市保潔,管護G319(大涵洞至三岔路口),漁電街,桂花路,橋南路,G319(桂花路馮家至濯水段),馮家大橋(新,老)區域及借調人員勞務(wù)費。

全部完成

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

年初

指標值

全年

完成值

權重

（分)

指標得分

（分）

是否

核心指標

未完成的原因

地面干凈、垃圾清運及時(shí)、空氣質(zhì)量良好

級

定性

優(yōu)良中低差

全部完成

20

20

全年365天

天

＝

365

365

20

20

保障人民身體健康、提高幸福指數

%

＞

95

96

20

20

提升城市人居環(huán)境

級

定性

優(yōu)良

全部完成

20

20

居民對環(huán)衛相關(guān)工作的滿(mǎn)意度

%

＞

96

97

10

10

說(shuō)明

未完成績(jì)效目標、完成績(jì)效目標偏多（30%及以上）的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明。












2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位基本完成年度績(jì)效目標，整體自評結果為良。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)。

? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉倚伶，聯(lián)系電話(huà)：023-79244215

?

?

?


?

?

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)單位：重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

單位：元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

8,608,836.70

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,546,905.80

九、衛生健康支出

334,215.54

十、節能環(huán)保支出

十一、城鄉社區支出

6,483,473.80

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

244,241.56

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

8,608,836.70

本年支出合計

8,608,836.70

使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

8,608,836.70

總計

8,608,836.70

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

?


?

收入決算表

公開(kāi)單位：重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)02表

單位：元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

小計

其中：教育收費

合計

8,608,836.70

8,608,836.70

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,546,905.80

1,546,905.80

20805

行政事業(yè)單位養老支出

1,382,290.80

1,382,290.80

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

277,527.20

277,527.20

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

138,763.60

138,763.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

966,000.00

966,000.00

20808

撫恤

123,415.00

123,415.00

2080801

死亡撫恤

123,415.00

123,415.00

20809

退役安置

41,200.00

41,200.00

2080901

退役士兵安置

41,200.00

41,200.00

210

衛生健康支出

334,215.54

334,215.54

21011

行政事業(yè)單位醫療

334,215.54

334,215.54

2101102

事業(yè)單位醫療

172,215.54

172,215.54

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

162,000.00

162,000.00

212

城鄉社區支出

6,483,473.80

6,483,473.80

21205

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

6,483,473.80

2120501

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

6,483,473.80

221

住房保障支出

244,241.56

244,241.56

22102

住房改革支出

244,241.56

244,241.56

2210201

住房公積金

244,241.56

244,241.56

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

?


?

支出決算表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)03表

單位：元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

8,608,836.70

5,349,820.70

3,259,016.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,546,905.80

1,505,705.80

41,200.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

1,382,290.80

1,382,290.80

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

277,527.20

277,527.20

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

138,763.60

138,763.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

966,000.00

966,000.00

20808

撫恤

123,415.00

123,415.00

2080801

死亡撫恤

123,415.00

123,415.00

20809

退役安置

41,200.00

41,200.00

2080901

退役士兵安置

41,200.00

41,200.00

210

衛生健康支出

334,215.54

334,215.54

21011

行政事業(yè)單位醫療

334,215.54

334,215.54

2101102

事業(yè)單位醫療

172,215.54

172,215.54

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

162,000.00

162,000.00

212

城鄉社區支出

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

21205

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

2120501

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

221

住房保障支出

244,241.56

244,241.56

22102

住房改革支出

244,241.56

244,241.56

2210201

住房公積金

244,241.56

244,241.56

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

?


?

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)04表

單位：元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,608,836.70

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,546,905.80

1,546,905.80

九、衛生健康支出

334,215.54

334,215.54

十、節能環(huán)保支出

十一、城鄉社區支出

6,483,473.80

6,483,473.80

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

244,241.56

244,241.56

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

二十二、災害防治及應急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

8,608,836.70

本年支出合計

8,608,836.70

8,608,836.70

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

總計

8,608,836.70

總計

8,608,836.70

8,608,836.70

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

?


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)05表

單位：元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

8,608,836.70

5,349,820.70

3,259,016.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

1,546,905.80

1,505,705.80

41,200.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

1,382,290.80

1,382,290.80

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

277,527.20

277,527.20

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

138,763.60

138,763.60

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

966,000.00

966,000.00

20808

撫恤

123,415.00

123,415.00

2080801

死亡撫恤

123,415.00

123,415.00

20809

退役安置

41,200.00

41,200.00

2080901

退役士兵安置

41,200.00

41,200.00

210

衛生健康支出

334,215.54

334,215.54

21011

行政事業(yè)單位醫療

334,215.54

334,215.54

2101102

事業(yè)單位醫療

172,215.54

172,215.54

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

162,000.00

162,000.00

212

城鄉社區支出

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

21205

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

2120501

城鄉社區環(huán)境衛生

6,483,473.80

3,265,657.80

3,217,816.00

221

住房保障支出

244,241.56

244,241.56

22102

住房改革支出

244,241.56

244,241.56

2210201

住房公積金

244,241.56

244,241.56

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)06表

單位：元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

301

工資福利支出

3,927,563.30

302

商品和服務(wù)支出

209,412.40

310

資本性支出

7,830.00

30101

基本工資

1,072,993.00

30201

辦公費

5,727.00

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

109,743.00

30202

印刷費

1,000.00

31002

辦公設備購置

7,830.00

30103

獎金

30203

咨詢(xún)費

31003

專(zhuān)用設備購置

30106

伙食補助費

199,444.44

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績(jì)效工資

1,661,500.00

30205

水費

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

277,527.20

30206

電費

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

138,763.60

30207

郵電費

39,197.56

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

172,215.54

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31010

安置補助

30112

其他社會(huì )保障繳費

4,734.96

30211

差旅費

5,601.00

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償

30113

住房公積金

244,241.56

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

46,400.00

30213

維修（護）費

31013

公務(wù)用車(chē)購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個(gè)人和家庭的補助

1,205,015.00

30215

會(huì )議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

22,601.00

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

3,000.00

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專(zhuān)用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

123,415.00

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

966,000.00

30225

專(zhuān)用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

115,600.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

31205

利息補貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì )經(jīng)費

96,802.08

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

35,483.76

399

其他支出

30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會(huì )保險費

30239

其他交通費用

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個(gè)人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與

30299

其他商品和服務(wù)支出

39910

資本性贈與

307

債務(wù)利息及費用支出

39999

其他支出

30701

國內債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內債務(wù)發(fā)行費用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

人員經(jīng)費合計

5,132,578.30

公用經(jīng)費合計

217,242.40

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)07表

單位：元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

公開(kāi)08表

單位：元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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機構運行信息表

公開(kāi)09表

公開(kāi)單位： 重慶市黔江區環(huán)境衛生管理所

單位：元

項目

預算數

決算數

項目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

—

—

四、機關(guān)運行經(jīng)費

（一）支出合計

24,227.44

24,227.44

（一）行政單位

1．因公出國（境）費

（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

21,227.44

21,227.44

五、資產(chǎn)信息

—

（1）公務(wù)用車(chē)購置費

（一）車(chē)輛數合計（輛）

21

（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費

21,227.44

21,227.44

1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)

3．公務(wù)接待費

3,000.00

3,000.00

2．主要領(lǐng)導干部用車(chē)

（1）國內接待費

—

3,000.00

3．機要通信用車(chē)

其中：外事接待費

—

4．應急保障用車(chē)

1

（2）國（境）外接待費

—

5．執法執勤用車(chē)

（二）相關(guān)統計數

—

—

6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

20

1．因公出國（境）團組數（個(gè)）

—

7．離退休干部用車(chē)

2．因公出國（境）人次數（人）

—

8．其他用車(chē)

3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛）

—

（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）

4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛）

—

1

六、政府采購支出信息

—

5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

6

（一）政府采購支出合計

187,830.00

其中：外事接待批次（個(gè)）

—

1．政府采購貨物支出

184,800.00

6．國內公務(wù)接待人次（人）

—

54

2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采購服務(wù)支出

3,030.00

7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

185,480.00

8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）

—

其中：授予小微企業(yè)合同金額

185,480.00

二、會(huì )議費

—

三、培訓費

—

22,601.00

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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